一、部门基本情况

（一）职能职责

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

2.执行全街道的社会和经济发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1.党政办公室：统筹负责纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

2.党建工作办公室：统筹负责基层党建、群团等职责。

3.经济发展办公室：统筹负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责。

4.民政和社区事务办公室：统筹负责民政、教育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

5.平安建设办公室：统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6.规划建设管理环保办公室：统筹负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

7.财政办公室：统筹负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

8.应急管理办公室：统筹负责安全生产综合监管、应急管理、交通建设等职责；承担消防管理工作任务。

9.街道人大办公室：承办街道人大工作委员会决定事项实施的督促、检查；承办街道人大工作委员会的各项会议；做好本辖区内的区人大代表联系，以及区人大代表视察、调研、执法检查、工作评议等履职服务保障；协助做好区人大代表议案、建议督办等工作。

10.综合行政执法办公室：集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、城市管理、卫生健康、文化旅游、民政、消防管理等领域的行政执法权。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计4362.71万元，支出总计4362.71万元。收支较上年决算数减少983.01万元，下降18.4%，主要原因是2022年我街道下属农服中心等7个事业单位均在本级核算，2023年我街道事业单位全部归入农业服务中心账套，故决算数减少。

2.收入情况。2023年度收入合计4362.71万元，较上年决算数减少983.01万元，下降18.4%，主要原因是2022年我街道下属农服中心等7个事业单位均在本级核算，2023年我街道事业单位全部归入农业服务中心账套，故决算数减少。其中：财政拨款收入4362.71万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4362.71万元，较上年决算数减少983.01万元，下降18.4%，主要原因是2022年我街道下属农服中心等7个事业单位均在本级核算，2023年我街道事业单位全部归入农业服务中心账套，故决算数减少。其中：基本支出1561.73万元，占35.8%；项目支出2800.98万元，占64.2%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4362.71万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少983.01万元，下降18.4%。主要原因是2022年我街道下属农服中心等7个事业单位均在本级核算，2023年我街道事业单位全部归入农业服务中心账套，故决算数减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4362.71万元，较上年决算数减少740.01万元，下降14.5%。主要原因是2022年我街道下属农服中心等7个事业单位均在本级核算，2023年我街道事业单位全部归入农业服务中心账套，故决算数减少。较年初预算数增加1393.58万元，增长46.9%。主要原因是根据加强基层治理总体要求，年中我街道划分网格330余个，招录网格员280余名，新增网格员项目；2023年村社区干部工资调标，调增预算；2023年根据2022年后期疫情防控支出情况，调增疫情防控项目预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4362.71万元，较上年决算数减少740.01万元，下降14.5%。主要原因是2022年我街道下属农服中心等7个事业单位均在本级核算，2023年我街道事业单位全部归入农业服务中心账套，故决算数减少。较年初预算数增加1393.58万元，增长46.9%。主要原因是根据加强基层治理总体要求，年中我街道划分网格330余个，招录网格员280余名，新增网格员项目支出；2023年村社区干部工资调标，支出增加；2023年根据2022年后期疫情防控支出情况，调增疫情防控项目支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是无结转结余。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1370.26万元，占31.4%，较年初预算数减少194.24万元，下降12.4%，主要原因是充实社区后备工作力量项目由一般公共服务支出调整到城乡社区支出。

（2）教育支出18.98万元，占0.4%，较年初预算数减少13.35万元，下降41.3%，主要原因是社区教育工作专项经费调减13.35万元。

（3）社会保障和就业支出203.95万元，占4.7%，较年初预算数增加46.87万元，增长29.8%，主要原因是在职村干部养老保险缴费与2022年村干部医疗保险补贴。

（4）卫生健康支出892.58万元，占20.5%，较年初预算数增加826.06万元，增长1241.8%，主要原因是2022年疫情防控支出调增预算。

（5）城乡社区支出264.23万元，占6.1%，较年初预算数增加255.23万元，增长2835.9%，主要原因是充实社区后备工作力量项目由一般公共服务支出调整到城乡社区支出。

（6）农林水支出1529.62万元，占35.1%，较年初预算数增加477.51万元，增长45.4%，主要原因是根据加强基层治理总体要求，年中我街道划分网格330余个，招录网格员280余名，新增网格员项目支出。

（7）住房保障支出83.09万元，占1.9%，较年初预算数无增减，主要原因是未调增调减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1561.73万元。其中：人员经费995.75万元，较上年决算数减少765.3万元，下降43.5%，主要原因是2022年我街道下属农服中心等7个事业单位均在本级核算，2023年我街道事业单位全部归入农业服务中心账套，故决算数减少。人员经费用途主要包括工资薪金，津贴补贴，养老保险，医疗保险，住房公积金等。公用经费565.98万元，较上年决算数减少142.08万元，下降20.1%，主要原因是2022年我街道下属农服中心等7个事业单位均在本级核算，2023年我街道事业单位全部归入农业服务中心账套，故决算数减少。公用经费用途主要包括办公用房租金、物业费、水电费、办公费、培训费、公用车辆维修维护等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少243万元，下降100.0%，主要原因是2023年本级未安排政府性基金预算财政拨款项目。本年支出0万元，较上年决算数减少243万元，下降100.0%，主要原因是2023年本级未安排政府性基金预算财政拨款项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计6万元，较年初预算数减少1万元，下降14.3%，主要原因是未发生因公出国和公务接待费用。较上年支出数增加1.97万元，增长48.9%，主要原因是新安装充电桩一个，另外车辆老旧修理费用较高。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于无因公出国情况。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是无因公出国情况。较上年支出数无增减，主要原因是无因公出国情况。

 公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是未购置新车。较上年支出数无增减，主要原因是未购置新车。

 公务用车运行维护费6万元，主要用于车辆运行维护。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是按预算执行。较上年支出数增加1.97万元，增长48.9%，主要原因是新安装充电桩一个，另外车辆老旧修理费用较高。

 公务接待费0万元。费用支出较年初预算数减少1万元，下降100.0%，主要原因是无公务接待。较上年支出数无增减，主要原因是无公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.00万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出3.29万元，较上年决算数减少0.09万元，下降2.7%，主要原因是线下会议减少。本年度培训费支出6.83万元，较上年决算数减少5.54万元，下降44.8%，主要原因是“过紧日子”要求，减少外出培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出565.98万元，机关运行经费主要用于开支办公用房租赁费、物业费用、办公经费等。机关运行经费较上年支出数减少50.13万元，下降8.1%，主要原因是过紧日子要求，缩减办公经费。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对21个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2800.98万元。

（二）绩效自评结果

绩效自评结果详见附件2023年度绩效自评公开表（《项目绩效自评结果汇总表》《项目支出绩效自评表》）。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

     六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81881943。