江南街道办事处幅员面积69平方公里，辖7个村，2个社区，现有常住人口1.74万人，户籍人口2.05万人，其主要企业为重庆钢铁集团环保搬迁由重庆大渡口区于2007年来我处落户。2025年江南街道办事处编制人数78人，其中：行政编制32人,参公事业编制3人，事业编制43人，2025年预算编制时实有人数75人，其中：行政机关实有人数32人，事业单位实有43人 。参公事业实有人数3人不在2025年预算项目中列支。

（一）职能职责

设置4个内设机构：党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

街道纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。统一设置2个事业单位：便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队。因地制宜设置3个事业单位：新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、村镇建设服务中心。

基层治理综合指挥室：负责基层治理指挥中心的日常工作；负责“一中心四板块一网格”基层智治体系的建设、正常运行相关工作；负责基层治理一体化智治平台的建设、管理、维护；统筹数字重庆建设，负责对接区数字化城市运行和治理中心的相关业务；负责街道机关的日常运转、综合协调、督查督办、机要保密、值班值守、政务信息、政务公开、政务服务、文秘档案、机关事务管理、后勤保障等；负责网格管理有关工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

党的建设办公室：统筹负责党的建设、纪检、组织、宣传、统战、社会工作、政法、改革、网络安全与信息化、机构编制、离退休干部、人事、民宗侨台、人大、政协联络、群团等工作；办理基层智治系统交办转办的流转事项和多跨协同事项；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

经济发展办公室：统筹负责经济发展规划、经济社会发展统计、农业农村和乡村振兴、财政管理、内部审计、公共资源交易、公平竞争环境建设、市场主体培育服务、科技、水利、林业、交通运输、村镇规划、村镇建设、重大项目服务保障、市政公用、市容环卫、生态环境保护、供销合作等工作；统筹发展壮大新型农村集体经济；办理基层智治系统交办转办的流转事项和多跨协同事项；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

民生服务办公室：统筹负责基层政权建设、民政、社会救助、老龄、卫生健康、残疾人事业、劳动就业、社会保障、医疗保障、拥军优属、文明治丧等工作；统筹教育、文化、旅游、广播电视、体育、文物保护等工作；统筹业主大会、业主委员会和物业管理相关工作；办理基层智治系统交办转办的流转事项和多跨协同事项；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

平安法治办公室：统筹负责社会治安综合治理、国家安全、防范和处理邪教、法治建设、人民武装、应急管理、安全生产综合监管、消防管理、市场监督管理、信访稳定、人民调解等工作；统筹处理行政复议、行政应诉，维护社会秩序和社会稳定；统筹本级综合行政执法工作，统筹推进本级综合行政执法体制改革；办理基层智治系统交办转办的流转事项和多跨协同事项；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

（二）单位构成

从预算单位构成看，重庆市长寿区江南街道办事处本级预算主要包括本单位全部行政编制人员32人、临聘人员经费支出，以及江南街道7个村，2个社区人员经费预算，以及其他应由本单位列报的专项项目资金支出等。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数3243.40万元，其中：一般公共预算拨款3243.40万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加71.11 万元，主要是项目支出增加173.66万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数3243.40 万元，其中：一般公共服务支出1163.30万元，国防支出5万元，教育支出9.97万元，社会保障和就业支出387.94万元，卫生健康支出104.69万元，住房保障支出108.47万元，农林水支出1464.03万元。支出较去年增加71.11 万元，主要是基本支出减少102.56 万元，项目支出增加173.66万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入3243.40万元，一般公共预算财政拨款支出3243.40 万元，比2024年增加71.11万元。其中：基本支出2121.99万元，比2024年减少102.56万元，主要原因是3个参公编制不在2025年预算列支，压减公用经费支出等，主要用于保障75名在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1121.41万元，比2024年增加173.66万元，主要原因是缩减公用经费支出，增加村居干部补助、养老保险费、医疗保险费等项目支出等，主要用于村居干部经费、网格员经费、老党员生活补助等重点工作。

2025年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2024年增加0万元，主要原因是江南街道办事处本级2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算6.5万元，比2024年减少0.8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年增加0万元，主要原因是无因公出国（境）费用预算资金支出；公务接待费0.5万元，比2024年减少3.8万元，主要原因是大力压缩公务接待费用，减少非必要公务接待支出；公务用车运行维护费6万元，比2024年增加3万元，主要原因是车辆使用频繁，增加油料、维修维护费；公务用车购置费0万元，比2024年增加0万元；主要原因是江南街道办事处无公务用车购置预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费233.47万元，比上年减少98.19万元，主要原因为减少公用经费支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，本单位2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3243.40万元。其中：一般项目14个，涉及资金1121.41万元；重点专项0个，涉及资金0万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车3 辆、执勤执法用车0辆，农村垃圾清运车2辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：冉玉玉；联系方式：023-40726128

附件：1.部门预算批复表（江南街道）

      2.项目绩效目标表（江南街道）