| [ 索引号 ] | 115002210093046848/2024-00030 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 长寿区海棠镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 发布日期 ] | 2024-10-17 |
959001-重庆市长寿区海棠镇人民政府（本级）_决算公开报告及公开报表（单位）
大中小重庆市长寿区海棠镇人民政府（本级）
2023年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于乡镇工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施，负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发、农村经营管理；
2.指导、搞好辖区内村委会的工作，支持、帮助村民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求；
3.负责辖区内人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益；
4.协助有关部门做好辖区民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、社区建设管理、自治组织建设工作；
5.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、信访、服务等工作，维护居民的合法权益，社会治安综合治理、防范和处理邪教，搞好辖区内社会管理综合治理工作；
6.负责研究辖区经济发展的规划，道路交通建设、违法建筑整治等，协助有关部门抓好安全生产工作；
7.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险、救灾、安全生产检查等工作；
8.负责财政收支、预决算、财务管理、惠农资金兑付等工作；
9.承办上级交办的其他工作。
（二）机构设置
1.党政办公室：统筹负责纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责；
2.党建工作办公室：统筹负责基层党建、群团等职责；
3.经济发展办公室：统筹负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责；
4.民政和社区事务办公室：统筹负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责；
5.平安建设办公室：统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；
6.规划建设管理环保办公室：统筹负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责；
7.财政办公室：统筹负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责；
8.应急管理办公室：统筹负责安全生产综合监管、应急管理等职责；承担消防管理工作任务；
9.人大办公室：承办街道人大工作委员会决定事项实施的督促、检查；承办街道人大工作委员会的各项会议；做好本辖区内的区人大代表联系，以及区人大代表视察、调研、执法检查、工作评议等履职服务保障；协助做好区人大代表议案、建议督办等工作。
10.综合行政执法办公室：集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、城市管理、卫生健康、文化旅游、民政、消防管理等领域的行政执法权。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计1880.46万元，支出总计1880.46万元。收支较上年决算数减少1327.88万元，下降41.39%，主要原因是本年度预算单位进行拆分。
2.收入情况。2023年度收入合计1880.46万元，较上年决算数减少1327.88万元，下降41.39%，主要原因是本年度预算单位进行拆分。其中：财政拨款收入1880.46万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计1880.46万元，较上年决算数减少1327.88万元，下降41.39%，主要原因是本年度预算单位进行拆分。其中：基本支出850.67万元，占45.24%；项目支出1029.79万元，占54.76%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1880.46万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1327.88万元，下降41.39%。主要原因是本年度预算单位进行拆分。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1880.46万元，较上年决算数减少1327.88万元，下降41.39%。主要原因是本年度预算单位进行拆分。较年初预算数增加363.28万元，增长23.94%。主要原因是全年度额外补充项目，如基层政权建设项目，民调项目，疫情防控工作经费等年初无法预计。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1880.46万元，较上年决算数减少1327.88万元，下降41.39%。主要原因是本年度预算单位进行拆分。较年初预算数增加363.28万元，增长23.94%。主要原因是是全年度额外补充项目，如基层政权建设项目，民调项目，疫情防控工作经费等年初无法预计。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出938.76万元，占49.92%，较年初预算数增加157.83万元，增长20.21%，主要原因是人员新进增加办公经费。
（2）教育支出8.11万元，占0.43%，较年初预算数减少4.80万元，下降37.18%，主要原因是疫情开放后各部门培训增加。
（3）社会保障和就业支出192.95万元，占10.26%，较年初预算数增加22.65万元，增长13.30%，主要原因是五险基数调标。
（4）卫生健康支出148.25万元，占7.88%，较年初预算数增加105.49万元，增长246.70%，主要原因是是五险基数调标。
（5）节能环保支出33.29万元，占1.77%，较年初预算数增加14.20万元，增长74.38%，主要原因是新增观音河河道整治项目。
（6）城乡社区支出56.47万元，占3.00%，较年初预算数增加48.47万元，增长605.88%，主要原因是临聘人员工资科目调整。
（7）农林水支出454.07万元，占24.15%，较年初预算数增加20.24万元，增长4.67%，主要原因是人员增减变动导致。
（8）住房保障支出48.36万元，占2.57%，较年初预算数无增减，主要原因是住房公积金进行规范及清理。
（9）灾害防治及应急管理支出0.19万元，占0.01%，较年初预算数增加0.19万元，增长100.00%，主要原因是新增森林火情防控项目。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出850.67万元。其中：人员经费619.27万元，较上年决算数减少1130.68万元，下降64.61%，主要原因是本年度预算单位进行拆分。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费231.40万元，较上年决算数减少65.96万元，下降22.18%，主要原因是本年度预算单位进行拆分。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、培训费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计12.26万元，较年初预算数减少1.85万元，下降13.11%，主要原因是无公务接待费产生，故年初预算编报的公务接待费已进行科目调整。
较上年支出数减少1.31万元，下降9.65%，主要原因是本年度预算单位进行拆分。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费0万元 。
2023年度本单位公务用车购置费0万元。
公务用车运行维护费12.26万元，主要用于车辆修理维护等。费用支出较年初预算数减少0.70万元，下降5.40%，主要原因是无公务接待费产生，故年初预算编报的公务接待费已进行科目调整。较上年支出数减少1.31万元，下降9.65%，主要原因是本年度预算单位进行拆分。
公务接待费0万元。费用支出较年初预算数减少1.15万元，下降100.00%，主要原因是无公务接待费产生。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费4.09万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.01万元，较上年决算数减少0.39万元，下降27.86%，主要原因是本年度预算单位进行拆分。本年度培训费支出8.91万元，较上年决算数增加8.11万元，增长1013.75%，主要原因是2023年度疫情解封，各部门培训重新开展。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出231.40万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加44.09万元，增长23.54%，主要原因是2023年度完成食堂整修，招录厨师、采购食材等办公用开支增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对25个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1029.79万元。
（二）绩效自评结果
绩效自评结果详见附件2023年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效自评表》）。
（三）财政绩效评价情况
区财政局委托第三方对我单位2022年美丽乡村建设试点项目开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金100万元，评价得分49.7分，无评价等次，绩效评价发现了未完工等主要问题，提出加快完工等下一步工作建议
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：重庆市长寿区海棠镇财政办公室：023-40840190
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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公开单位：重庆市长寿区海棠镇人民政府（本级） |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,880.46 |
一、一般公共服务支出 |
938.76 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
8.11 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
192.95 |
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九、卫生健康支出 |
148.25 |
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十、节能环保支出 |
33.29 |
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十一、城乡社区支出 |
56.47 |
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十二、农林水支出 |
454.07 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
48.36 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.19 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
1,880.46 |
本年支出合计 |
1,880.46 |
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使用非财政拨款结余和专用结余 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
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年末结转和结余 |
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总计 |
1,880.46 |
总计 |
1,880.46 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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公开单位：重庆市长寿区海棠镇人民政府（本级） |
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公开02表 | |
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单位：万元 | ||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
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合计 |
1,880.46 |
1,880.46 |
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201 |
一般公共服务支出 |
938.76 |
938.76 |
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20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
881.96 |
881.96 |
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2010301 |
行政运行 |
632.16 |
632.16 |
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2010302 |
一般行政管理事务 |
246.80 |
246.80 |
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2010308 |
信访事务 |
3.00 |
3.00 |
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20106 |
财政事务 |
0.80 |
0.80 |
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2010699 |
其他财政事务支出 |
0.80 |
0.80 |
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20132 |
组织事务 |
56.00 |
56.00 |
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2013299 |
其他组织事务支出 |
56.00 |
56.00 |
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205 |
教育支出 |
8.11 |
8.11 |
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20504 |
成人教育 |
4.80 |
4.80 |
|
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2050499 |
其他成人教育支出 |
4.80 |
4.80 |
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20508 |
进修及培训 |
3.31 |
3.31 |
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2050803 |
培训支出 |
3.31 |
3.31 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
192.95 |
192.95 |
|
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20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
20.06 |
20.06 |
|
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2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
20.06 |
20.06 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
132.85 |
132.85 |
|
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.30 |
55.30 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.91 |
12.91 |
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2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
64.64 |
64.64 |
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20808 |
抚恤 |
40.04 |
40.04 |
|
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2080801 |
死亡抚恤 |
40.04 |
40.04 |
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210 |
卫生健康支出 |
148.25 |
148.25 |
|
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21004 |
公共卫生 |
105.49 |
105.49 |
|
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2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
105.49 |
105.49 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
42.76 |
42.76 |
|
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2101101 |
行政单位医疗 |
34.56 |
34.56 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
8.20 |
8.20 |
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|
211 |
节能环保支出 |
33.29 |
33.29 |
|
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|
21103 |
污染防治 |
33.29 |
33.29 |
|
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|
2110302 |
水体 |
33.29 |
33.29 |
|
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|
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212 |
城乡社区支出 |
56.47 |
56.47 |
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
51.66 |
51.66 |
|
|
|
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|
|
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2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
51.66 |
51.66 |
|
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|
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
1.81 |
1.81 |
|
|
|
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|
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
1.81 |
1.81 |
|
|
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|
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21205 |
城乡社区环境卫生 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
454.07 |
454.07 |
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
454.07 |
454.07 |
|
|
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
434.07 |
434.07 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
48.36 |
48.36 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
48.36 |
48.36 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
48.36 |
48.36 |
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.19 |
0.19 |
|
|
|
|
|
|
|
22406 |
自然灾害防治 |
0.19 |
0.19 |
|
|
|
|
|
|
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
0.19 |
0.19 |
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开单位： 重庆市长寿区海棠镇人民政府（本级） |
|
|
|
|
|
公开03表 | |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
1,880.46 |
850.67 |
1,029.79 |
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
938.76 |
632.16 |
306.60 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
881.96 |
632.16 |
249.80 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
632.16 |
632.16 |
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
246.80 |
|
246.80 |
|
|
|
|
2010308 |
信访事务 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
0.80 |
|
0.80 |
|
|
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
0.80 |
|
0.80 |
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
56.00 |
|
56.00 |
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
56.00 |
|
56.00 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
8.11 |
3.31 |
4.80 |
|
|
|
|
20504 |
成人教育 |
4.80 |
|
4.80 |
|
|
|
|
2050499 |
其他成人教育支出 |
4.80 |
|
4.80 |
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
3.31 |
3.31 |
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
3.31 |
3.31 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
192.95 |
124.07 |
68.88 |
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
20.06 |
|
20.06 |
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
20.06 |
|
20.06 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
132.85 |
124.07 |
8.78 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.30 |
55.30 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.91 |
12.91 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
64.64 |
55.86 |
8.78 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
40.04 |
|
40.04 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
40.04 |
|
40.04 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
148.25 |
42.76 |
105.49 |
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
105.49 |
|
105.49 |
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
105.49 |
|
105.49 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
42.76 |
42.76 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.56 |
34.56 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.20 |
8.20 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
33.29 |
|
33.29 |
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
33.29 |
|
33.29 |
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
33.29 |
|
33.29 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
56.47 |
|
56.47 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
51.66 |
|
51.66 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
51.66 |
|
51.66 |
|
|
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
1.81 |
|
1.81 |
|
|
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
1.81 |
|
1.81 |
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
454.07 |
|
454.07 |
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
454.07 |
|
454.07 |
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
434.07 |
|
434.07 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
48.36 |
48.36 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
48.36 |
48.36 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
48.36 |
48.36 |
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.19 |
|
0.19 |
|
|
|
|
22406 |
自然灾害防治 |
0.19 |
|
0.19 |
|
|
|
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
0.19 |
|
0.19 |
|
|
|
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开单位： 重庆市长寿区海棠镇人民政府（本级） |
|
|
|
|
公开04表 | |
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,880.46 |
一、一般公共服务支出 |
938.76 |
938.76 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
8.11 |
8.11 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
192.95 |
192.95 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
148.25 |
148.25 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
33.29 |
33.29 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
56.47 |
56.47 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
454.07 |
454.07 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
48.36 |
48.36 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.19 |
0.19 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,880.46 |
本年支出合计 |
1,880.46 |
1,880.46 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
1,880.46 |
总计 |
1,880.46 |
1,880.46 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开单位： 重庆市长寿区海棠镇人民政府（本级） |
|
|
公开05表 | |
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,880.46 |
850.67 |
1,029.79 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
938.76 |
632.16 |
306.60 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
881.96 |
632.16 |
249.80 |
|
2010301 |
行政运行 |
632.16 |
632.16 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
246.80 |
|
246.80 |
|
2010308 |
信访事务 |
3.00 |
|
3.00 |
|
20106 |
财政事务 |
0.80 |
|
0.80 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
0.80 |
|
0.80 |
|
20132 |
组织事务 |
56.00 |
|
56.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
56.00 |
|
56.00 |
|
205 |
教育支出 |
8.11 |
3.31 |
4.80 |
|
20504 |
成人教育 |
4.80 |
|
4.80 |
|
2050499 |
其他成人教育支出 |
4.80 |
|
4.80 |
|
20508 |
进修及培训 |
3.31 |
3.31 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
3.31 |
3.31 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
192.95 |
124.07 |
68.88 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
20.06 |
|
20.06 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
20.06 |
|
20.06 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
132.85 |
124.07 |
8.78 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.30 |
55.30 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.91 |
12.91 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
64.64 |
55.86 |
8.78 |
|
20808 |
抚恤 |
40.04 |
|
40.04 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
40.04 |
|
40.04 |
|
210 |
卫生健康支出 |
148.25 |
42.76 |
105.49 |
|
21004 |
公共卫生 |
105.49 |
|
105.49 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
105.49 |
|
105.49 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
42.76 |
42.76 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.56 |
34.56 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.20 |
8.20 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
33.29 |
|
33.29 |
|
21103 |
污染防治 |
33.29 |
|
33.29 |
|
2110302 |
水体 |
33.29 |
|
33.29 |
|
212 |
城乡社区支出 |
56.47 |
|
56.47 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
51.66 |
|
51.66 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
51.66 |
|
51.66 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
1.81 |
|
1.81 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
1.81 |
|
1.81 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
3.00 |
|
3.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
3.00 |
|
3.00 |
|
213 |
农林水支出 |
454.07 |
|
454.07 |
|
21307 |
农村综合改革 |
454.07 |
|
454.07 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
20.00 |
|
20.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
434.07 |
|
434.07 |
|
221 |
住房保障支出 |
48.36 |
48.36 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
48.36 |
48.36 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
48.36 |
48.36 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.19 |
|
0.19 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
0.19 |
|
0.19 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
0.19 |
|
0.19 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开单位： 重庆市长寿区海棠镇人民政府（本级） |
|
|
|
|
|
|
公开06表 | |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
559.19 |
302 |
商品和服务支出 |
231.40 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
119.58 |
30201 |
办公费 |
93.13 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
101.00 |
30202 |
印刷费 |
4.32 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
182.44 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
1.31 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
55.30 |
30206 |
电费 |
5.18 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.91 |
30207 |
邮电费 |
12.96 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
34.56 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.00 |
30209 |
物业管理费 |
16.09 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.04 |
30211 |
差旅费 |
3.96 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
48.36 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
1.08 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
60.07 |
30215 |
会议费 |
1.01 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
3.31 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
3.60 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
60.06 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
2.65 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
2.99 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.26 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
21.22 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.01 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
46.33 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
619.27 |
公用经费合计 |
231.40 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开单位： 重庆市长寿区海棠镇人民政府（本级） |
|
|
|
|
|
公开07表 | |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开单位： 重庆市长寿区海棠镇人民政府（本级） |
|
|
公开08表 | |
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
|
| |
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开单位： 重庆市长寿区海棠镇人民政府（本级） |
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
231.40 |
|
（一）支出合计 |
12.26 |
12.26 |
（一）行政单位 |
231.40 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
12.26 |
12.26 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
3 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
12.26 |
12.26 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
|
|
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
|
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
3 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
3 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
|
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
|
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
1.01 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
8.91 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
