一、部门基本情况

重庆市长寿区档案馆为中共重庆市长寿区委办公室管理的公益一类事业单位，机构规格为正处级，经费形式为财政全额拨款。

主要职责：（1）接收区级党政机关、人民团体、企事业单位以及镇（街道）按规定移交进馆的各类档案资料（包括电子档案）；征集、接收散存在社会上的珍贵档案资料。（2）集中统一保管进馆的各类档案资料，保守党和国家的秘密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。（3）对馆藏档案资料进行整理、保管、保护、鉴定和统计；研究、编纂、出版档案史料。（4）开展档案馆信息化建设；建立、维护档案信息网络，保证档案信息安全。（5）依法向社会开放档案，为社会利用档案提供服务。（6）利用档案开展革命传统教育、爱国主义教育及历史与区情教育。（7）完成上级交办的其他工作。

机构设置：根据职责，重庆市长寿区档案馆设五个内设机构，内设办公室、管理利用科、接收鉴定科、宣传编研科、信息技术科。核定事业编制14名。设馆长1名,副馆长2名；科级领导职数8名（5正3副）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计464.42万元，支出总计464.42万元。收支较上年决算数增加45.23万元，增长10.79%，主要原因是人员增加导致社会保障和就业支出增加20.83万元，行政单位医疗增加5.77万元，住房公积金增加17.39万元。

2.收入情况。2023年度收入合计464.42万元，较上年决算数增加45.23万元，增长10.79%，主要原因是人员增加导致社会保障和就业支出增加20.83万元，行政单位医疗增加5.77万元，住房公积金增加17.39万元。其中：财政拨款收入464.42万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计464.42万元，较上年决算数增加45.23万元，增长10.79%，主要原因是人员增加导致社会保障和就业支出增加20.83万元，行政单位医疗增加5.77万元，住房公积金增加17.39万元。其中：基本支出407.82万元，占87.81%；项目支出56.60万元，占12.19%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，0，主要原因是区档案馆为公益一类事业单位，财政全额拨款，无其他收入。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计464.42万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加45.23万元，增长10.79%。主要原因是人员增加导致社会保障和就业支出增加20.83万元，行政单位医疗增加5.77万元，住房公积金增加17.39万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入464.42万元，较上年决算数增加45.23万元，增长10.79%。主要原因是人员增加导致社会保障和就业支出增加20.83万元，行政单位医疗增加5.77万元，住房公积金增加17.39万元。较年初预算数增加3.77万元，增长0.82%。主要原因是职务职级晋升，增资调资所致。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出464.42万元，较上年决算数增加45.23万元，增长10.79%。主要原因是人员增加导致社会保障和就业支出增加20.83万元，行政单位医疗增加5.77万元，住房公积金增加17.39万元。较年初预算数增加3.77万元，增长0.82%。主要原因是职务职级晋升，增资调资所致。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，0，主要原因是区档案馆为公益一类事业单位，财政全额拨款，无其他收入。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出328.07万元，占70.64%，较年初预算数减少10.78万元，下降3.18%，主要原因是树立过紧日子思想，厉行节约，项目经费调减10.31万元。

（2）教育支出1.70万元，占0.37%，较年初预算数无增减，主要原因是严控教育培训支出。

（3）社会保障和就业支出79.95万元，占17.21%，较年初预算数增加7.45万元，增长10.28%，主要原因是人员增加，导致社会保障和就业支出增加7.45万元。

（4）卫生健康支出22.35万元，占4.81%，较年初预算数增加0.05万元，增长0.22%，主要原因是人员增加，导致卫生健康支出增加0.05万元。

 （5）住房保障支出32.35万元，占6.97%，较年初预算数增加7.06万元，增长27.92%，主要原因是人员增加，导致住房保障支出增加7.06万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出407.82万元。其中：人员经费346.00万元，较上年决算数增加51.52万元，增长17.50%，主要原因是人员增加，导致经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴及奖金增加15.49万元，社会保障支出增加25.14万元。公用经费61.82万元，较上年决算数增加2.34万元，增长3.93%，主要原因是搭建数字档案馆网络，导致邮电费增加。公用经费用途主要包括商品和服务支出57.54万元，办公设备购置4.28万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计1.55万元，较年初预算数减少3.25万元，下降67.71%，主要原因是公务用车支出费用减少。较上年支出数减少2.00万元，下降56.34%，主要原因是公务用车支出费用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，主要用于公务车购置。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是.无公务车购置款。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无公务车购置款。

 公务车用车运行维护费1.31万元，主要用于公务车用车运行维护。费用支出较年初预算数减少3.19万元，下降70.89%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少2.24万元，下降63.10%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

 公务接待费0.24万元，主要用于接待档案业务调研。费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降20.00%，主要原因是严格执行公务接待标准，不超标接待。较上年支出数增加0.24万元，增长100.00%，主要原因是档案业务工作需要，接待次数增加。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次30人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费79.97元，车均购置费0万元，车均维护费1.31万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.00万元，0，主要原因是无会议费支出。本年度培训费支出1.74万元，较上年决算数增加0.34万元，增长24.29%，主要原因是参加党校主体班培训人数增加，外出培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出61.82万元，机关运行经费主要用于档案库房水电费、编外人员劳务费、职工食堂食材费、在职职工车补等。机关运行经费较上年支出数增加2.34万元，增长3.93%，主要原因是人员增加。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对5个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金56.6万元。我馆以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。 

 （二）绩效自评结果

绩效自评结果详见附件2023年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效自评表》）。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：李老师， 023-40244441