重庆市长寿区土地房屋征收事务中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

长寿区土地房屋征收事务中心为区政府办公室管理的事业单位，主要职责如下：

负责统筹协调、组织实施全区集体土地征收及房屋拆迁补偿安置和国有土地上房屋征收补偿工作。

1．宣传贯彻落实国家关于土地、房屋征收拆迁、补偿安置工作的法律法规及相关政策，协助区土地房屋行政主管部门拟定全区土地房屋征收及拆迁补偿安置政策调整实施意见，协助区土地房屋行政主管部门拟定、发布土地房屋征收公告、补偿安置方案公告、强制执行申请等规范文本，并按有关规定组织实施。

2．编制全区土地房屋征收及补偿安置计划，承办全区土地房屋征收、拆迁补偿安置工作，组织实施重大项目土地房屋征收拆迁补偿安置攻坚行动，制定相关考核，奖惩办法。

3．负责土地房屋征收拆迁补偿安置资金的测算、收取、管理使用，负责对被征收对象的补偿安置工作，承办征地农转非人员转非及参保工作。

4．负责征收土地房屋现状的清理调查、登记造册、数据汇总和有关文书的送达、公示；协助区土地房屋行政主管部门办理与土地房屋征收有关的听证会议、行政复议、行政诉讼和民事诉讼等事务工作。

5．负责与被拆迁对象签订土地房屋征收拆迁补偿安置协议，负责审查、发放补偿安置费用。

6．统筹并参与区政府各平台公司的拆迁协商工作，协助做好定向销售住房、安置房的管理和分配工作。

7．负责土地房屋征收档案的收集、存档，完成相关数据的统计上报工作。

8．做好土地房屋征收拆迁补偿安置的信访工作。

9．完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置。我单位内设征收拆迁一科、征收拆迁二科、征收拆迁三科、综合科、财务科、信访科、政策法规科等七个科室。

（三）单位构成。本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计679.20万元，支出总计679.20万元。收支较上年决算数减少9,211.78万元,下降93.1%，主要原因是上年渝长复线高速公路建设项目收入、支出资金为1,500.00万元；重庆职工会计专科学校建设项目收入、支出资金为3,885.45万元；长寿区铁路夹角地项目收入、支出资金为3,314.10万元；长寿区铁路货运车场项目收入、支出资金为488.00万元，而本年无项目资金收支。

2.收入情况。2022年度收入合计679.20万元，较上年决算数减少8,326.33万元，下降92.5%，主要原因是上年渝长复线高速公路建设项目收入为1,500.00万元；重庆职工会计专科学校建设项目收入为3,000.00万元；长寿区铁路夹角地项目收入资金为3,314.10万元；长寿区铁路货运车场项目收入资金为488.00万元，本年无项目资金收入。其中：财政拨款收入679.20万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计679.20万元，较上年决算减少9,211.78万元，下降93.1%，主要原因是上年渝长复线高速公路建设项目支出资金为1,500.00万元；重庆职工会计专科学校建设项目支出资金为3,885.45万元；长寿区铁路夹角地项目支出资金为3,314.10万元；长寿区铁路货运车场项目支出资金为488.00万元，而本年无项目资金支出。其中：基本支出679.20万元，占100%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计679.20万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少9,211.78万元，下降93.1%。主要原因是上年渝长复线高速公路建设项目收入、支出资金为1,500.00万元；重庆职工会计专科学校建设项目收入资金为3,000.00万元，支出资金为3,885.45万元；长寿区铁路夹角地项目收入、支出资金为3,314.10万元；长寿区铁路货运车场项目收入、支出资金为488.00万元，而本年无项目资金收支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入679.20万元，较上年决算数减少24.23万元，下降3.4%。主要原因是本年调减了公用综合定额经费40.50万。较年初预算数增加17.32万元，增长2.6%。主要原因是本年因职工岗位晋升、正常工资调增、职工住房公积、社会保障费、职工培训费等都有所增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出679.20万元，较上年决算数减少24.23万元，下降3.4%。主要原因是本年调减了公用综合定额经费40.50万。较年初预算数增加17.32万元，增长2.6%。主要原因是本年因职工岗位晋升、正常工资调增、职工住房公积、社会保障费、职工培训费等都有所增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1.49万元，占0.2%，较年初预算数减少2.00万元，下降57.3%，主要原因是本年采取厉行节约的原则，合理安排职工教育培训，尽量减少教育经费支出。

（2）社会保障和就业支出63.43万元，占9.3%，较年初预算数增加7.35万元，增长13.1%，主要原因是职工调进调出等原因导致社保缴费增加。

（3）卫生健康支出28.61万元，占4.2%，较年初预算数增加0.93万元，增长3.4%，主要原因是职工调进调出等原因导致医保缴费增加。

（4）自然资源海洋气象等支出555.13万元，占81.7%，较年初预算数增加8.54万元，增长1.6%，主要原因是年中部分职工岗位晋升、职工正常工资调增等增加支出。

（5）住房保障支出30.54万元，占4.5%，较年初预算数增加2.50万元，增长8.9%，主要原因是职工调进调出等原因导致住房公积金缴费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出679.20万元。其中：人员经费580.49万元，较上年决算数减少27.01万元，下降4.4%，主要原因是2022年4月份陈代学退休，导致人员经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励金、社会保障缴费、职工住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费98.71万元，较上年决算数增加2.78万元，增长2.9%，主要原因是公务车费用有所增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少8,302.10万元，下降100%，主要原因是本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0.00万元，较上年决算数减少9,187.55万元，下降100%，主要原因是本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计7.95万元，较年初预算数减少8.55万元，下降51.8%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加0.62万元，增长8.5%，主要原因是公务车使用年限长，行使里程增加，维修费用有所增加，车均维修费2.65万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费7.95万元，主要用于全区征地拆迁等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.55万元，下降41.1%，主要原因是我单位严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加0.62万元，增长8.5%，主要原因是使用年限长，行使里程增加，维修费用有所增加。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少3.00万元，下降100%，主要原因是我单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。与上年支出持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.65万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.23万元，较上年决算数增加0.02万元，增长9.5%，主要原因是我单位实施的征地拆迁业务量大，部份项目实施时间跨度长，所产生的征地遗留和信访问题多，协调、沟通、维稳的会议有所增加，相应的会议费用增加。本年度培训费支出3.04万元，较上年决算数减少1.08万元，下降26.2%，主要原因是我单位坚持厉行节约原则，高效的开展本单位职工的培训工作，严格控制培训规模和培训人数，节约相关费用。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额10.45万元，其中：政府采购货物支出1.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.25万元。授予中小企业合同金额10.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.45万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公区域物业管理服务和办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金22.8708万元。

（二）绩效自评结果。

具体内容详见附件

2022年度绩效自评公开表（部门整体绩效表、项目绩效自评结果汇总表、项目支出绩效自评表）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

余池   023-40883525

重庆市长寿区土地房屋征收事务中心2022年部门决算表.pdf

2022年度绩效自评公开表（部门整体绩效表、项目绩效自评结果汇总表、项目支出绩效自评表）.pdf