一、单位基本情况

（一）职能职责

1、负责拟订全区商务产业和重大项目建设规划编制、入驻企业建设项目服务等事务性工作。

2、牵头负责全区各类商贸物流重大项目的服务工作；做好本区商贸业态培育、调整和商贸企业的发展服务工作；负责商贸类项目储备和招商引资；指导、培育和发展总部经济事务性工作。

3、负责指导大宗产品批发市场建设，推进公益性农产品市场建设等事务性工作。

4、监测本区商品流通市场运行状况，负责全区商贸统计、应急保供等事务性工作。

5、负责商贸系统信息建设、商贸领域信用建设、重要产品追溯体系建设、商务举报投诉受理等事务性工作。

6、负责全区商贸服务业发展服务、行业协会服务、会展行业服务、商贸领域品牌建设等事务性工作。

7、负责推进物流园区建设；做好全区物流配送体系建设、电商物流、仓储业发展、冷链行业和全区货运代理服务等事务性工作。

8、落实电子商务发展政策，拟订有关政策措施并组织实施；完善电子商务支撑体系建设；推进电子商务领域合作与交流；推进跨境电子商务综合试验区和电子商务示范基地建设；推进农村电子商务发展；推进互联网信息技术在商贸领域的推广应用。

9、承担组织协调与进出口公平贸易相关工作，承担外商投诉协调服务工作；落实本区公民出境就业管理政策和赴境外就业人员权益保护工作；管理对外援助业务等事务性工作。

10、完成上级交办的其他工作。

（二）其他事项

区商贸物流建设管理服务中心暂与区商贸服务中心统筹运行，由区商务委管理。其他机构编制事项保持不变。

（三）单位构成

本单位2020年度决算编制无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计197.34万元，支出总计197.34万元。收支较上年决算数减少131.61万元、下降40.08％，主要原因是由于机构调整，人员大幅度减少，相关项目经费调。

2．收入情况。2020年度收入合计189.34万元，较上年决算数减少139.61万元、下降42.44％，主要原因是由于机构调整，人员大幅度减少，相关项目经费调整。其中：财政拨款收入189.34万元，占100％。此外，年初结转和结余8万元。

3．支出情况。2020年度支出合计190.8万元，较上年决算数减少138.15万元、下降42％，主要原因是由于机构调整，人员大幅度减少，相关项目经费调整。其中：基本支出102.8万元，占53.88％；项目支出88万元，占46.12％。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余6.54万元，较上年决算数减少1.46万元，下降18.25％。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计197.34万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少131.61万元，下降40％。主要原因是由于机构调整，人员大幅度减少，相关项目经费调整。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入182.8万元，较上年决算数减少21.7万元，下降10.12％。主要原因是人员调整。较年初预算数减少141.26万元，增长下降43.59％。主要原因是由于机构调整，人员大幅度减少。此外，年初财政拨款结转和结余8万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出182.8万元，较上年决算数减少21.7万元，下降10.12％。主要原因是人员调整。较年初预算数减少141.26万元，增长下降43.59％。主要原因是由于机构调整，人员大幅度减少。此外，年初财政拨款结转和结余8万元。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余6.54万元，较上年决算数减少1.46万元，下降18.25％。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出102.8万元。其中：人员经费92.75万元，较上年决算数减少7.45万元，下降7.44％，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资32.63万元，津贴补贴0.97万元、绩效工资39.1万元，社会保障缴费．14.61万元、公积金缴费5.45万元。公用经费10.05万元，较上年决算数减少4.86万元，下降48.36％，主要原因是人员减少。公用经费用途主要包括办公费1.76万元、差旅费6.69万元等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余8万元，年末结转结余6.54万元。本年收入6.54万元，较上年决算数减少107.91万元，下降94.29％，主要原因是机构改革期间，相应的职能职责需要重新确定，工作业务范围有待重新规划调整。本年支出8万元，较上年决算数减少98.54万元，下降92.57％，主要原因是机构改革期间，相应的职能职责需要重新确定，工作业务范围有待重新规划调整。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0％。较上年支出数减少增加0万元，增长0％，。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0％。较上年支出数增加0万元，增长0％。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0％。较上年支出数增加0万元，增长0％。

公务车运行维护费0万元。主要原因是本单位无公务车。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0％。较上年支出数增加0万元，增长0％。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0％。本年度培训费支出1.61万元，较上年决算数增加0.91万元，增长130％，主要原因是参加其他单位组织开展会议增加。

（二）国有资产占用情况说明。至少应包含以下信息：截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。至少应包含以下信息：2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效评价，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金94.5万元。

（二）绩效自评结果

详见附件1

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

联系电话：023-40245657，传真：（023）40883418