一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责全区机关事务的管理、保障、服务工作；负责建立全区机关事务管理制度和标准，合理统筹配置资源；主管机关办公用房、公务用车、公共机构节约能源资源工作；指导街镇机关事务工作。

2.负责全区大型活动、重要会议以及公务接待的后勤保障服务有关工作；贯彻执行接待工作相关政策和法规、规章；指导全区公务接待服务保障工作。

3.负责全区机关办公用房管理工作；会同有关部门推进机关住房制度改革，拟订住房制度改革实施方案、住房保障和管理制度并组织实施。

4.负责全区机关事业单位公务用车管理工作。

5.负责推进、指导、协调和监督管理全区公共机构节能工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

6.承担区行政中心和异地交流区领导后勤保障服务工作。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市长寿区机关事务管理局为区政府工作部门，内设5个科室，分别为办公室、服务接待科、办公用房管理科、公务用车管理科、公共机构节能管理科。设立重庆市长寿区机关服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计8601.33万元，支出总计8601.33万元。收支较上年决算数增加121.82万元，增长1.44%，主要原因是增加区行政中心办公区域水电气费用79.05万元，公共机构节能工作及改造费用21.27万元和区行政中心运行费等经费总体有一定增加。

2.收入情况。2023年度收入合计8601.33万元，较上年决算数增加121.82万元，增长1.44%，主要原因是增加区行政中心办公区域水电气费用79.05万元，公共机构节能工作及改造费用21.27万元和区行政中心运行费等经费总体有一定增加。其中：财政拨款收入8601.33万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计8601.33万元，较上年决算数增加121.82万元，增长1.44%，主要原因是增加区行政中心办公区域水电气费用79.05万元，公共机构节能工作及改造费用21.27万元和区行政中心运行费等经费总体有一定增加。其中：基本支出510.80万元，占5.94%；项目支出8090.53万元，占94.06%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计8601.33万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加121.82万元，增长1.44%。主要原因是增加区行政中心办公区域水电气费用79.05万元，公共机构节能工作及改造费用21.27万元和区行政中心运行费等经费总体有一定增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3364.30万元，较上年决算数增加155.76万元，增长4.85%。主要原因是增加区行政中心办公区域水电气费用79.05万元，公共机构节能工作及改造费用21.27万元和区行政中心运行费等经费总体有一定增加。较年初预算数减少197.43万元，下降5.54%。主要原因是减少区行政中心机关食堂运行费84.9万元，物业管理及服务费用100.2万元和公共机构节能工作及改造费用等经费总体有一定减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3364.30万元，较上年决算数增加155.76万元，增长4.85%。主要原因是增加区行政中心办公区域水电气费用79.05万元，公共机构节能工作及改造费用21.27万元和区行政中心运行费等经费总体有一定增加。较年初预算数减少197.43万元，下降5.54%。主要原因是减少区行政中心机关食堂运行费84.9万元，物业管理及服务费用100.2万元和公共机构节能工作及改造费用等经费总体有一定减少。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出3246.12万元，占96.49%，较年初预算数减少216.07万元，下降6.24%，主要原因是减少区行政中心机关食堂运行费84.9万元，物业管理及服务费用100.2万元和公共机构节能工作及改造费用等经费总体有一定减少。

（2）教育支出1.81万元，占0.05%，较年初预算数无增减。

（3）社会保障和就业支出62.25万元，占1.85%，较年初预算数增加10.76万元，增长20.90%，主要原因是新增退休人员和新进人员，健康休养费、养老保险和职业年金缴费增加。

（4）卫生健康支出21.58万元，占0.64%，较年初预算数增加0.45万元，增长2.13%，主要原因是新增退休人员和新进人员，医疗保险和医保垫底资金增加。

（5）住房保障支出32.54万元，占0.97%，较年初预算数增加7.42万元，增长29.54%，主要原因是新进人员，住房公积金增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出510.80万元。其中：人员经费345.32万元，较上年决算数减少16.69万元，下降4.61%，主要原因是退休人员增加，相应减少人员经费支出，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费165.48万元，较上年决算数增加4.19万元，增长2.60%，主要原因是新进人员，相应增加公用经费支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、咨询费、手续费、劳务费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入5237.03万元，较上年决算数减少33.94万元，下降0.64%，主要原因是区行政中心办公用房租赁范围减少，办公用房租金相应减少。本年支出5237.03万元，较上年决算数减少33.94万元，下降0.64%，主要原因是区行政中心办公用房租赁范围减少，办公用房租金相应减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计151.62万元，较年初预算数减少64.38万元，下降29.81%，主要原因是严格实施政府过紧日子十条措施要求，厉行节约，严格规范公务车使用管理。较上年支出数减少285.77万元，下降65.34%，主要原因是严格实施政府过紧日子十条措施要求，厉行节约，严格规范公务车使用管理。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，主要用于全区党政机关、事业单位购置公务车。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少283.5万元，下降100.00%，主要原因是严格实施政府过紧日子十条措施要求，厉行节约，严格规范公务车使用管理。

公务用车运行维护费70.39万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少55.61万元，下降44.13%，主要原因是严格实施政府过紧日子十条措施要求，厉行节约，严格规范公务车使用管理。较上年支出数减少2.00万元，下降2.76%，主要原因是严格实施政府过紧日子十条措施要求，厉行节约，严格规范公务车使用管理。

公务接待费81.23万元，主要用于相关单位或地区到我区考察调研接待支出，我区接受相关部门检查指导接待支出。费用支出较年初预算数减少8.77万元，下降9.74%，主要原因是政务接待严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约。较上年支出数减少0.27万元，下降0.33%，主要原因是政务接待严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为17辆；国内公务接待831批次7431人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门车均购置费0万元，车均维护费4.14万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出37.20万元，较上年决算数增加3.22万元，增长9.48%，主要原因是支付长寿行政中心智慧会议系统款项。本年度培训费支出2.32万元，较上年决算数增加1.80万元，增长346.15%，主要原因是工作人员业务培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出165.48万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、其他交通费等。机关运行经费较上年支出数增加4.19万元，增长2.60%，主要原因是新进人员，相应增加公用经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车17辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和13个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金7968.71万元。我单位以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

绩效自评结果详见附件2023年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效自评表》）。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

区机关事务管理局办公室 023-40404922

2023年度绩效自评公开表.pdf

重庆市长寿区机关事务管理局决算公开报表.pdf