一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.围绕区委中心工作，牵头开展全区性重要文稿起草、重要政策研究工作。

2.统筹协调、指导推进全区改革工作。

3.指导协调全区推进数字重庆建设。

4.负责完成区委及区委深改委交办的其他事项。

（二）单位构成。

区委改革办设3个科室，包括：政研科、改革科、数建科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数234.33万元，其中：一般公共预算拨款234.33万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年增加234.33万元，主要是2024年区委改革办独立，为新成立单位，所有预算经费均是区委办（本级）中剥离。

（二）支出预算：2025年年初预算数234.33万元，其中：一般公共服务支出186.68万元，教育支出0.87万元，社会保障和就业支出22.77万元，卫生健康支出10.77万元，住房保障支出13.26万元。支出较去年增加234.33万元，主要是基本支出增加199.33万元，项目支出增加35.00万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入234.33万元，一般公共预算财政拨款支出234.33万元，比2024年增加234.33万元。其中：基本支出199.33万元，比2024年增加199.33万元，主要原因是2024年区委改革办独立，为新成立单位，所有预算经费均是区委办（本级）中剥离，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费；项目支出35.00万元，比2024年增加35.00万元，主要原因是从区委办本级中剥离部分管理性一般项目和新增“十五五”规划编制项目，主要用于保障区委改革办日常运转和“十五五”规划编制工作推进。

中共重庆市长寿区委办公室2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算4.00万元，比2024年增加4.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是无因公出国计划；公务接待费0.00万元，主要原因是区委改革办无接待工作任务；公务用车运行维护费4.00万元，比2024年增加4.00万元，主要原因是2024年区委改革办成立增加公务用车1辆；公务用车购置费0.00万元，与2024年一致；主要原因是无公务车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费38.35万元，主要原因是2024年区委改革办独立，为新成立单位，现实有工作人员9人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我办2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款35.00万元。其中：一般项目2个，涉及资金35.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：封顺  联系方式：023-40661018