一、单位基本情况

（一）职能职责。

区委社会工作部作为区委职能部门，主要负责指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导全区行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导“两企三新”党建工作，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作。

（二）单位构成。

区委社会工作部为区委序列正处级行政单位，下设办公室、基层治理科、非公党建科3个科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数959.02万元，其中：一般公共预算拨款959.02万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加959.02万元，主要是2024年5月机构改革新成立单位，未编制预算。

三、（二）支出预算：2025年年初预算数959.02万元，其中：一般公共服务支出912.96万元，教育支出0.85万元，社会保障和就业支出21.98万元，卫生健康支出10.28万元，住房保障支出12.95万元。支出较去年增加959.02万元，主要是2024年5月机构改革新成立单位，未编制预算。

四、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入959.02万元，一般公共预算财政拨款支出959.02万元，比2024年增加959.02万元。其中：基本支出187.66万元，比2024年增加187.66万元，主要原因是2024年5月机构改革新成立单位，未编制预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出771.36万元，比2024年增加771.36万元，主要原因是2024年5月机构改革新成立单位，未编制预算，主要用于村居干部培训等工作。

区委社会工作部2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算4万元，比2024年增加4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费4万元，比2024年或增加4万元，主要原因是机构改革后，无自有车辆，使用原机关工委公务用车，无此项预算；公务用车购置费0万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费30.83万元，比上年增加30.83万元，主要原因是机构改革，上年度运行经费未作预算，均为其他单位划转经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本部门无采购预算。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我部2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款771.36万元。其中：一般项目5个，涉及资金687.59万元，重点专项2个，涉及资金83.77万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2025年无购置车辆预算。

七、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：戴浩  联系方式：023-40660451