一、单位基本情况

（一）职能职责。

    1.负责残疾人就业失业管理，按比例就业审核、职业培训，盲人按摩服务工作。

2.协助做好残疾人证审核、办理及档案管理工作。

3.负责残疾人康复机构的业务指导，协助指导托养机构开展残疾人托养工作。

4.做好残疾人辅助器具需求调查和适配工作。

5.指导开展残疾人文化、体育活动，推进残疾人工作信息化建设。

6.完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成。

长寿区残疾人综合服务中心为长寿区残联管理的下属事业单位。2025年编制人数为6人，实有在编人数6人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数183.85万元，其中：一般公共预算拨款183.85万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年增加2.75万元，主要是一般公共预算拨款收入增加2.75万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数183.85万元，其中：教育支出0.7万元，社会保障和就业支出170.9万元，卫生健康支出6.64万元，住房保障支出5.61万元。支出较去年增加2.75万元，主要是基本支出增加7.49万元，项目支出减少4.74万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入183.85万元，一般公共预算财政拨款支出183.85万元，比2024年增加2.75万元。其中：基本支出156.59万元，比2024年增加7.49万元，主要原因是人员调资增资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出27.26万元，比2024年减少4.74万元，主要原因是厉行节约，缩减运行经费，主要用于残疾人康复和残疾人事业发展运行支出等重点工作。

我中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算4万元，与2024年持平。其中：公务接待费0元；公务用车运行维护费4万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属预算单位政府采购预算总额2.96万元：政府采购服务预算2.96万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.96万元：政府采购服务预算2.96万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款27.26万元。其中：重点专项2个，涉及资金27.26万元；我单位无一般项目支出。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，我单位共有车辆1辆，为特种专业技术用车。2025年一般公共预算未安排购置车辆。

    六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李茜  联系方式：023-40401236