重庆市长寿区妇女联合会

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义妇联发展道路，引领妇女听党话、跟党走，增强妇联工作的政治性。坚持代表和维护妇女权益的基本职能，推进男女平等基本国策的贯彻落实，帮助妇女群众通过合法渠道、正常途径，合理伸张利益诉求，促进社会公平正义。以妇女为主要工作对象，以农村、社区、家庭为主阵地，扩大妇联组织对新领域新阶层的有效覆盖。重点加强对街镇、村（社区）等妇女群众集中区域的组织覆盖。积极探索开展网上妇联工作，创新活动开展和工作评价机制，接长手臂、形成链条、扩大影响。建立健全妇联组织参与社会事务、维护妇女合法权益等的机制和制度化渠道。

（二）单位构成。

区妇联现设4个内设科室，即办公室、妇女发展科、家庭与儿童工作科、维权科。核定区妇联机关事业编制13名，财政供给人员16人，其中在职11人（其中临聘人员1人），退休人员5人，空编2名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数444.01万元，其中：一般公共预算拨款389.25万元，政府性基金预算拨款54.76万元。收入较去年增加10.01万元，主要是政府性基金预算拨款增加，用于支付续签活动中心租赁合同产生的租金。

（二）支出预算：2025年年初预算数444.01万元，其中：一般公共预算支出398.25万元，由一般公共服务支出310.51万元，教育支出1.19万元，社会保障和就业支出44.03万元，卫生健康支出15.40万元，住房保障支出18.11万元构成；政府性基金预算支出54.76万元，为城乡社区支出。支出较去年增加10.01万元，主要政府性基金预算支出增加13.69万元，用于支付续签活动中心租赁合同产生的租金；一般公共预算支出减少3.68万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入389.25万元，一般公共预算财政拨款支出389.25万元，比2024年减少3.68万元。其中：基本支出274.84万元，比2024年增加22.64万元，主要原因是本年度公招参照公务员法管理人员1人。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出114.41万元，比2024年减少26.32万元，主要原因是市妇联转移支付的项目进行了较大调整，资金减少。主要用于服务乡村振兴妇女发展、未成年人家庭监护教育关爱改革、全区妇女儿童综合发展等重点工作。

2025年政府性基金预算收入54.76万元，政府性基金预算支出54.76万元，比2024年增加54.76万元，主要原因是办公用房租金项目上年度采用年中预算调增的方式，本年度直接纳入年初预算数上报，主要用于妇女儿童活动中心租金支付。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算5万元，比2024年增加1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费1万元，比2024年增加1万元，主要原因是预计本年度存在公务接待需求；公务用车运行维护费4万元，与2024年持平，严格按照公务车实际保有量定额预算；公务用车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费42.54万元，比上年增加3.79万元，主要原因为本年度公招参照公务员法管理人员1人，相应增加机关运行管理经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额4万元：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购4万元：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及当年财政拨款169.17万元。其中：一般项目7个，涉及资金169.17万元；重点专项0个，涉及资金0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，我单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2025年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：胡菁菁    联系方式：023-40253939