导航
- [索引号] 11500221009303999J/2020-00006
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 发布机构 ] 长寿区财政局
- [ 成文日期 ] 2020-01-15
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 发布日期 ] 2020-01-15
关于重庆市长寿区2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告
各位代表：
受区人民政府委托，现将我区2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告提请大会审查，并请各位政协委员提出意见。
一、2019年预算执行情况
2019年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区财政以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，推动高质量发展，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，较好地服务了全区经济社会发展大局。
（一）全区预算执行情况（详见附表1）
1.一般公共预算
全区一般公共预算收入完成351,770万元，为调整预算的102%，同口径增长0.1%（按市的要求，城市建设配套费从2018年6月1日起纳入政府性基金预算管理，在计算一般公共预算收入增减比例时，将2018年一般公共预算收入中1-5月的城市建设配套费6,249万元同口径剔除，剔除后，2018年一般公共预算收入同口径数据为351,413万元），加上上级补助收入、地方政府一般债券转贷收入、调入预算稳定调节基金、上年结转收入、调入资金等508,162万元后，收入总计859,932万元。
全区一般公共预算支出完成740,601万元，增长11.1%，加上上解上级支出、地方政府债券置换还本支出、安排预算稳定调节基金、结转下年支出等119,331万元后，支出总计859,932万元。
2.政府性基金预算
全区政府性基金预算收入完成482,522万元，为调整预算的95.7%，同口径下降18.1%（按市的要求，城市建设配套费从2018年6月1日起纳入政府性基金预算管理，在计算政府性基金预算收入增减比例时，将2018年一般公共预算收入中1-5月的城市建设配套费6,249万元同口径加上，加上后，2018年政府性基金预算收入同口径数据为588,857万元），加上上级补助收入、地方政府专项债券转贷收入、上年结转收入等251,395万元后，收入总计733,917万元。
全区政府性基金预算支出完成679,972万元，增长6.1%，加上上解上级支出、地方政府债券置换还本支出、调出资金、结转下年支出等53,945万元后，支出总计733,917万元。
3.国有资本经营预算
全区国有资本经营预算收入完成79,006万元，为调整预算的100%，增长16709.7%，加上上级补助收入和上年结转收入2,270万元后，收入总计81,276万元。
全区国有资本经营预算支出完成8,270万元，增长4035%，加上调出资金和结转下年支出73,006万元后，支出总计81,276万元。
4.社会保险基金预算
全市社会保险实行市级统筹，社会保险基金预算由市级统一编制，区县不单独编制。2019年，在市级社会保险基金预算中我区社会保险基金保费征收及待遇支出完成情况如下：全区社会保险基金保费征收289,275万元，完成市级下达社会保险费征缴计划的118.5%。其中：城镇职工养老保险156,331万元，城乡居民社会养老保险5,694万元，机关事业单位养老保险30,347万元，城镇职工医疗保险（含生育保险）68,857万元，城乡居民合作医疗保险17,848万元，失业保险3,638万元，工伤保险6,560万元。全区社会保险基金实现待遇支出484,183万元，其中：城镇职工养老保险支出281,893万元，城乡居民社会养老保险支出18,404万元，机关事业单位养老保险支出55,617万元，城镇职工医疗保险（含生育保险）支出47,917万元，城乡居民合作医疗保险支出58,734万元，失业保险支出17,096万元，工伤保险支出4,522万元。
（二）区本级预算执行情况
1.一般公共预算（详见附表2-附表4）
（1）收入执行情况
区本级一般公共预算收入完成351,770万元，为调整预算的102%，同口径增长0.1%。加上上级补助收入279,871万元、下级上解收入245万元、调入预算稳定调节基金33,321万元、调入资金86,800万元、地方政府一般债券转贷收入67,700万元和上年结转收入38,941万元后，收入总计858,648万元。
（2）支出执行情况
区本级一般公共预算支出695,392万元，加上上解上级支出46,717万元、补助下级支出45,127万元、地方政府债券置换还本支出22,700万元、安排预算稳定调节基金20,732万元和结转下年支出27,980万元后，支出总计858,648万元。
重点支出项目执行情况如下：
教育支出150,130万元。主要用于：保障教师工资福利待遇及学校运转；支持学前教育发展，继续实施村点校幼儿免收保教费、生活费及贫困幼儿资助政策，加快构建覆盖城乡、布局合理、公益普惠的全区学前教育公共服务体系；巩固义务教育经费保障机制，保障义教营养午餐补助、义教贫困寄宿生生活补助、义教免费作业本补助等专项资金；支持高中教育，保障高中国家助学金、高中建卡贫困户免教科书费及学费等专项资金；支持职业教育和技能培训，保障中职免学费、助学金和住宿费资助等专项资金；继续完善各阶段家庭经济困难学生资助体系，继续完善建卡贫困户各阶段资助体系；支持薄弱学校改造，保障校舍安全维修资金，改善学生食宿和学校办学条件；保障校园安保专项资金，确保学校师生安全。
科学技术支出10,172万元。主要用于：支持全区科技企业科学研究、应用技术开发、知识产权保护、科技成果转化与推广；支持设立科技型企业知识价值信用贷款风险补偿基金，进一步缓解我区科技型企业融资难现状；加强科技成果推广及宣传，支持专利申报，实施专利资助；支持深入实施创新驱动发展战略，深入贯彻落实《创新驱动发展战略专项扶持办法》，充分发挥科技进步的带动作用，促进经济增长方式转变，提升企业自主创新和科技成果转化能力。
文化旅游体育与传媒支出5,539万元。主要用于：支持旅游文化产业发展，重点对旅游规划编制评估、旅游形象推广、旅游品牌创建、旅游公共服务、旅游配套设施建设及提档升级、旅游项目建设、招商引资重点旅游项目等进行奖补；支持全区旅游文化营销宣传；推进我区文体活动全覆盖，制定社会足球场、体育公园选址及建设方案，提档升级“两馆一中心”；继续免费赠阅《长寿日报》和长寿手机报，支持长寿日报微信公众平台、长寿新闻APP、人人长寿等系统运行；维护体育场馆运行，支持群众文体活动开展，支持举办文化、体育、旅游相结合的特色活动，丰富群众文化体育生活；支持杨克明故居修缮保护工作，保障“庆祝中华人民共和国成立70周年文艺调演活动”开展，支持全区30个村级文化服务中心提档升级。
社会保障和就业支出74,636万元。主要用于：保障城乡低保、特困人员、优抚对象和残疾人等特殊困难群众生活，支持帮助困难群众参加社会保险；落实社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，对低收入困难群众发放价格临时补贴；购买社工养老服务、支持社会兴办养老机构，提升城乡养老服务保障能力；扩大技能培训规模、完善技能培训体系、提升劳动力就业能力和职业技能水平；贯彻落实稳岗政策，帮助企业稳定岗位，切实减轻企业负担；支持做好军转干部、重点优抚对象、退役士兵安置工作。
卫生健康支出86,692万元。主要用于：落实城乡居民医保、公共卫生服务财政补助资金；支持公立医疗卫生机构基础设施改造、医疗设施设备购置；加强人才队伍建设、提升信息化水平、促进分级诊疗、推动慢性病防治，构建“供给足、环境美、服务优、上下联、信息通、医防融”的医疗卫生服务体系；支持创建全国慢性病综合防控示范区、支持区中医院创建全国基层中医药工作先进单位；深化医疗、医保、医药联动改革，补齐基层短板，提升医疗服务与保障能力；促进公共卫生服务全覆盖，方便群众看病就医。
节能环保支出33,248万元。主要用于：开展蓝天行动等大气污染防治工作；开展城乡污水管网建设及维护、乡镇污水处理、乡镇污水厂在线监测（监控）系统建设与运行维护、长江入河排污口排查整治、长江及其支流清漂等水污染防治工作；迎接中央环保督察，开展生态环境突出问题整改及应急整治，支持企业环保治理及长江经济带绿色发展。
城乡社区支出107,418万元。主要用于：支持城市品质提升和城市功能提升。开展城镇市容环境卫生管理、城市管理综合执法及整治、城市路灯电费及电器维护、街道清扫保洁及市容整治、环卫设施维护、市政设施维护、园林绿化管护、违章建筑整治、城乡社区环境维护等城乡社区管理工作，支持城乡社区公共设施设备购置及建设。
农林水支出53,011万元。主要用于：开展乡村振兴试点示范项目建设，支持龙溪河、桃花溪水系连通工程、坡耕地水土流失综合治理、农村饮水安全巩固提升等水利项目；开展高标准农田建设、耕地质量提升、化肥减量增效等农业资源与生态保护项目；支持农村集体产权制度改革，农村集体经济发展壮大，“三社”融合发展，落实土地承包经营权确权登记颁证经费，推进农村“三变”改革试点和财政补助资金股权化改革；推动农业一二三产业融合发展，支持现代农业产业园区创建、贫困村一村一品建设、渔业生态绿色新技术推广，以及农业生产社会化服务和基层农技推广体系改革与建设项目，落实农业政策性保险保费补贴，农产品“三品一标”认证补助；改善农村人居环境，开展国土绿化提升行动，落实耕地地力保护补贴、退耕还林补助、生态效益补偿资金，支持畜禽养殖污染治理及资源化利用、农膜回收网络建设，推进美丽乡村建设；落实村级公共服务和社会管理专项资金，完善农村基础设施，推进村级民主建设和社会治理水平不断提高。
交通运输支出27,263万元。主要用于：支持“四好农村路”、国省道干线等公路建设和改造；开展公路桥梁健康智能监测系统和公交视频监控系统建设，市内客（渡）船抗风能力全面提升，危桥和道路隐患整治等交通安全管理工作；支持新开通长寿至八颗、新市、三科农商城公交线路，长寿到重庆北站定制动车，政府购买缆车公共服务，爱心卡免费乘车补贴，公交CNG燃气补贴，农村客运车辆燃油及保险补贴，人力渡船渡运补贴等公共交通事业，方便群众安全出行。
住房保障支出19,929万元。主要用于：支持城区老旧小区和棚户区改造，保障性住房及其配套设施建设和管理维护等城区住房保障工作，切实解决城区住房困难群众居住问题；继续推进农村C、D级危房改造工作，深入解决农村住房困难群众居住问题；全面落实住房公积金政策。
商业服务业金融等支出20,111万元。主要用于：兑现产业扶持政策，激发企业内生动力，推动企业健康发展；引导区内工业转型升级、技术创新、数字化装备普及，提升新型工业化水平；支持中小微企业发展、商业发展及国际市场开拓；继续支持市属国有企业职工家属区“供水、供电、供气、物业”分离移交改革。
公共安全支出31,950万元。主要用于：完善政法经费保障机制，支持公安系统标准化、信息化建设，保障应指工程运行维护，支持雪亮工程建设，保障扫黑除恶、禁毒等专项工作开展；支持推进社会治安防控体系建设，保障严重精神障碍患者监护人以奖代补资金、铁路视频监控经费、护路联防队员经费及设备维护经费、城市社区义务巡逻队和楼栋长人员经费等；发挥司法引导、调解职能，保障法律援助案件补贴、人民调解案件补贴、三调（警调、诉调、访调）对接组织运行经费、律师涉法涉诉项目经费；支持消防安全和灾害应急救援建设，保障消防系统人员经费，支持全区消防车辆购置维护及消防设备购置，支持街镇消防队建设，增强社会公共安全事件的预防控制、紧急处置、救助保障能力，完善社会应急管理。
2019年，区对12个镇转移支付45,127万元。其中：一般性转移支付30,901万元（保障性转移支付27,770万元、事务性转移支付1,931万元、激励性转移支付1,200万元），增长9.5%，主要用于支持镇保工资、保运转、保基本民生，提高镇基本公共服务保障水平；专项补助14,226万元，主要用于场镇维护、污水管网建设、农田水利建设等民生工程。
2.政府性基金预算（详见附表5-附表6）
（1）收入执行情况
区本级政府性基金预算收入482,522万元，为调整预算的95.7%，同口径下降18.1%。加上上级补助收入43,182万元、地方政府专项债券转贷收入152,000万元和上年结转收入56,213万元后，收入总计733,917万元。
（2）支出执行情况
区本级政府性基金预算支出667,658万元，加上上解上级支出3,008万元、补助下级支出12,314万元、调出资金13,800万元、地方政府债券置换还本支出30,000万元和结转下年支出7,137万元后，支出总计733,917万元。
3.国有资本经营预算（详见附表7）
（1）收入执行情况
区本级国有资本经营预算收入完成79,006万元，为调整预算的100%，增长16709.7%，加上上级补助收入2,100万元和上年结转收入170万元后，收入总计81,276万元。
（2）支出执行情况
区本级国有资本经营预算支出完成8,270万元，增长4035%，加上调出资金73,000万元、结转下年支出6万元后，支出总计81,276万元。
需要说明的是，2019年财政决算正在编制中，在决算编审中，上述预算执行情况还会有一些变动和调整，我们将按照规定在市财政局批复我区财政决算后及时向区人大常委会报告。
（三）政府债务情况及2019年新增债券使用情况
经市政府批准，市财政核定我区2019年政府债务限额为1,139,000万元（一般债务464,000万元，专项债务675,000万元）。截至2019年末我区政府债务余额1,134,495万元（2019年初968,555万元，加上市财政转贷政府债券219,700万元，减去当年偿还的政府债券52,700万元和外债1,060万元），其中一般债务459,995万元，专项债务674,500万元，政府债务余额控制在限额以内。
2019年区级财政安排存量政府债务还本付息支出89,151万元，其中还本支出53,760万元（通过市财政置换债券还本52,700万元），付息支出35,391万元。
2019年，我区共争取到位新增债券167,000万元，其中一般债券45,000万元、专项债券122,000万元。一般债券主要安排用于：科教兴区和人才强区行动计划32,880万元，基础设施建设提升行动计划11,653万元，乡村振兴试验示范资金467万元；专项债券用于收储954.2亩经营性土地。
2019年，全区财政在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督和指导下，努力克服减收增支的压力，加快推进财税改革，不断提高财政管理水平，财政运行总体平稳。但是，我们也清醒的看到，当前财政工作还面临一些问题：一是财政收支矛盾突出。受实施更大规模减税降费等政策影响，税收收入增收困难，各项刚性增支需求较大，收支平衡压力突出。二是预算管理有待加强。部分单位过“紧日子”思想不够牢固，部分单位政府采购预算观念淡薄，预算约束力度不够，不规范使用财政资金行为仍有发生，资金使用效益低、绩效不够高等问题仍然存在。三是政府性债务风险总体可控，但短期偿债压力和流动性风险依然较大。四是区属重点国有企业实质性整合还没到位，资源有效利用未能充分发挥。对此，我们将高度重视，采取有效措施，努力加以解决。
二、落实人大决议情况
2019年，全区财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委决策部署，坚决落实人大审查决议，主动接受人大代表和政协委员监督，财政各项工作取得新进展。
（一）积极拓宽财政增收渠道，确保收入完成预期目标
沉着应对大规模减税降费压力，围绕年度收入预算预期目标，加强收入预测和执行分析，积极拓宽财政增收渠道。财政及各综合治税成员部门充分利用综合治税管理平台，通过大数据平台软件收集、整理分散在各部门和有关单位的涉税信息，为税务部门提供税收风险评估报告，强化税源监控和风险管理，实现堵漏增收。2019年，辖区税收完成54.7亿元，下降5.2%，其中区级税收收入完成26.4亿元，下降3.5%，扣除政策性减税因素后，辖区税收收入增长11%，其中区级税收收入增长10%。同时，加强国有资有产盘活力度，发挥资产最大效益，确保各项财政收入及时足额入库。2019年，全区一般公共预算收入完成35.2亿元，同口径增长0.1%，为调整预算的102%，扣除减税降费因素后，增长8%，圆满完成了区十八届人大常委会第二十二次会议批准的调整预算任务。
（二）积极发挥财政职能，助推经济高质量发展
以供给侧结构性改革为主线，认真落实“巩固、增强、提升、畅通”八字方针，落实积极财政政策，优化财政资源配置，不断增强经济发展动力。大力实施减税降费，全面落实深化增值税改革、小微企业普惠性减税、个人所得税专项附加扣除、社保费降费率等减税降费政策，全年减税降费12.5亿元（其中：减税9.8亿元、降费2.7亿元），切实减轻企业负担。强化科技创新投入，设立科技型企业知识价值信用贷款风险补偿基金，58家科技型企业累计已获得贷款11,600万元，缓解了科技型企业融资难问题；进一步调整优化研发准备金补助、重大新产品研发成本补助等扶持政策，兑现重大新产品研发成本补助5,306万元、研发准备金补助560万元、激励研发投入补助200万元；优化和完善创新驱动发展战略扶持政策，兑现225家单位377个项目的创新驱动发展战略专项奖励资金2,613万元，加快转变我区经济发展方式。大力支持民营经济发展，安排6,737万元兑现工业和信息化资金、中小微发展资金、外贸发展资金、商贸物流发展资金、建筑业产业扶持等扶持资金。完善政策性融资体系，全年使用转贷应急周转资金10.4亿元，新发放“助保贷”2,170万元，“政银担”合作贷款3,125万元，帮助167家企业解决融资难、融资贵的问题；落实企业上市扶持政策资金848万元，新增重庆OTC挂牌企业53家，提升全区经济证券化水平。
（三）突出问题导向，全力打好“三大攻坚战”
一是支持打好脱贫攻坚战。持续加大财政资金投入，完善资金政策体系，推进涉农资金统筹整合，整合8,119万元继续支持脱贫村基础设施建设和产业发展，解决贫困户、脱贫户生产生活问题，巩固脱贫攻坚成果。按照中央脱贫攻坚专项巡视反馈意见，加大问题整改力度，着力建立扶贫资金动态监控机制，严控扶贫领域资金使用风险。制定扶贫资金绩效管理办法，加强扶贫项目资金绩效管理，压实扶贫资金绩效管理主体责任，加快资金支出进度，提高资金使用效益。深入推进扶贫小额信贷，设立1,000万元扶贫小额信贷风险补偿金，累计发放2975户次，共3,398万元，帮助有条件、有意愿的建档立卡贫困户获得生产发展资金。
二是支持打好污染防治攻坚战。贯彻落实长江经济带发展战略，支持建设“山清水秀美丽之地”。安排生态环境保护重点项目资金16,173万元，用于提升乡镇污水处理、城乡垃圾清运、污水管网建设改造及维护，迎接第二轮中央生态环境保护督察，继续实施御临河、龙溪河横向生态补偿机制，改善境内河流水质，支持长江上游生态屏障建设，创建生态示范区。
三是支持打好防范重大风险攻坚战，切实防范和化解财政金融风险。建立了由区委书记、区长为召集人的债务联席会议制度，专题研究债务相关问题。出台文件明确了政府统一领导、财政归口管理、部门分工协作的工作机制，明确债务管理各自职责，全面加强全区政府隐性债务风险管控。积极争取到位21.97亿元政府债券资金，其中：新增政府债券16.7亿元，置换债券5.27亿元，为化解债务风险和公益项目建设提供资金支持。
（四）坚持保基本兜底线，落实民生保障政策
深入贯彻以人民为中心的发展思想，坚持尽力而为、量力而行的原则，着力完善保基本、兜底线、补短板、可持续财政投入机制，将更多财政支出落实为群众看得见、摸得着的民生实惠。全年财政民生支出48.2亿元，占一般公共预算支出的65%，完成了年初预算确定的占比达到60%以上的目标，牢牢兜住了基本民生底线。
（五）坚持改革创新，深化财政改革和管理
围绕构建现代财政制度的目标，有序推动财政改革，巩固现有改革成果，通过改革促进管理更加规范。一是落实人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展意见的要求，全力配合人大预算联网监督，将财政及预算单位相关数据接入监督系统。二是全面推进预算绩效管理。制定全面实施预算绩效管理的实施意见，构建预算决策、编制、执行、决算和结果应用有机衔接的预算绩效管理制度框架体系。强化项目绩效目标管理，首次对年初预算安排的114个区级项目开展绩效目标运行监控，对绩效目标执行进度严重滞后的3个项目资金1,975万元全部收回区财政。三是完善预算公开评审。将6个预算公开评审组每组成员从7人增加至9人，增强了评审力量，提高了参与度。首次探索组织评审组成员在公开评审前对部分重点项目实地调研，加深项目了解度。通过对2020年69个部门申报的235个项目进行公开评审，审减预算4,335万元，增强了预算透明度、约束性。四是严格结转结余资金管理。继续严格执行“零结转”制度，收回部门2019年底未实现支出的区级预算1,783万元，补充预算稳定调节基金，统筹用于2020年刚性支出。五是积极配合区人大常委会预算工委完成街镇运行情况调研，针对街镇财政运行存在的问题，启动解决方案前期数据收集、分析工作，并听取各方意见，以确保2020年完善对街镇的转移支付办法，加大转移支付力度。六是加强财政管理制度建设。以制度建设为抓手，规范财政预算、财务管理。制定《扶贫资金监督管理实施细则》，强化扶贫资金监督管理，明确监管责任，加快扶贫资金支出进度，切实提高扶贫资金使用绩效。制定《关于加强行政事业单位机关经费财务管理的通知》，规范机关内部控制，提高全区各行政事业单位机关经费财务管理水平。七是深化政府采购改革。完善政府采购管理机制，建设政府采购云平台，提高采购公开透明度；大幅度提高集中采购限额标准，切实增强采购人主体责任。2019年，执行采购预算9.59亿元，实际采购合同金额8.48亿元，节约率11.6%。八是发挥投资评审作用，完成评审项目173 个，审减资金9,741万元，审减率达4.1%。
三、2020年预算草案
（一）预算编制指导思想
综合分析全区财经形势，2020年预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，全面实施预算绩效管理，深入推进预算科学精准编制，进一步提升预算的全面性、规范性和透明度，增强预算执行刚性约束，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，确保区委重大决策部署落地见效。
围绕上述指导思想，2020年预算编制的总体原则是：
一是依法预算。严格按照《中华人民共和国预算法》《重庆市预算审查监督条例》等法律法规编制收支预算。
二是收入预算要实事求是、积极稳妥。收入目标要与经济社会发展新情况相适应，与财政政策相衔接，充分考虑落实减税降费政策等因素影响。2020年，一般公共预算收入按362,000万元安排，同口径增长3%，其中，税收收入按267,000万元安排，增长1%。在税收收入预算的安排上，根据2020年全区经济社会发展预期，区级税收收入预计增长10%左右，但考虑到增值税税率下调以及全面试行增值税期末留抵税额退税制度从2019年4月1日开始执行，预计2020年政策性减税比2019年增加6亿元左右，减少区级税收2.4亿元，因此区级税收预计增长1%。
三是支出预算要统筹兼顾、有保有压。要坚决贯彻落实过“紧日子”要求，坚持勤俭办一切事业，从严从紧编制预算，优化支出结构，进一步压减一般性支出，削减或取消低效无效资金。把有限的财力优先用于保工资、保运转、保基本民生等重点支出。重大投资项目通过新增政府债券资金安排。
（二）全区收支预算草案
1.一般公共预算
全区一般公共预算收入362,000万元，加上上级补助收入、调入预算稳定调节基金、调入资金、上年结转收入等266,569万元后，收入总计628,569万元。
全区一般公共预算支出582,840万元，加上上解上级支出等45,729万元后，支出总计628,569万元。
2.政府性基金预算
全区政府性基金预算收入569,000万元，加上上级补助收入、地方政府专项债券转贷收入、上年结转收入等205,243万元后，收入总计774,243万元。
全区政府性基金预算支出601,643万元，加上上解上级支出、地方政府债券置换还本支出等172,600万元后，支出总计774,243万元。
3.国有资本经营预算
全区国有资本经营预算收入12,000万元，加上上年结转收入等6万元后，收入总计12,006万元。
全区国有资本经营预算支出6,006万元，加上调出资金等6,000万元后，支出总计12,006万元。
（三）区本级收支预算草案
1.一般公共预算（详见附表9-附表15）
（1）收入预算情况
区本级一般公共预算收入362,000万元，加上提前下达的上级补助收入210,655万元、动用预算稳定调节基金20,732万元、调入资金6,000万元和上年结转收入27,980万元后，收入总计627,367万元。
（2）支出预算情况
区本级一般公共预算支出539,573万元，加上上解上级支出45,729万元和补助下级支出42,065万元后，支出总计627,367万元。
其中，主要支出项目预算情况：一般公共服务支出45,988万元；国防支出548万元；公共安全支出28,606万元；教育支出121,599万元；科学技术支出2,240万元；文化旅游体育与传媒支出6,691万元；社会保障和就业支出78,690万元；卫生健康支出88,230万元；节能环保支出9,269万元；城乡社区支出18,885万元；农林水支出56,353万元；交通运输支出17,042万元；资源勘探工业信息等支出13,228万元；商业服务业等支出4,448万元；金融支出367万元；自然资源海洋气象等支出2,113万元；住房保障支出16,931万元；粮油物资储备支出713万元；灾害防治及应急管理支出3,687万元；预备费6,500万元；其他支出620万元；债务付息支出16,824万元；债务发行费用支出1万元。
2.政府性基金预算（详见附表16-附表17）
（1）收入预算情况
区本级政府性基金预算收入569,000万元，其中国有土地使用权出让金收入556,700万元。加上上级补助收入20,506万元、地方政府专项债券转贷收入177,600万元和上年结转收入7,137万元，收入总计774,243万元。
（2）支出预算情况
区本级政府性基金预算支出601,643万元（其中：提前下达的新增专项债券10,000万元安排用于区医院北城分院建设），加上上解上级支出5,000万元、地方政府专项债务还本支出167,600万元后，支出总计774,243万元。
3.国有资本经营预算（详见附表18）
区本级国有资本经营预算收入12,000万元，加上上年结转6万元，收入总计12,006万元。区本级国有资本经营预算支出6,006万元，加上调出资金6,000万元，支出总计12,006万元。
4.社会保险基金预算
社会保险基金预算由市级代编，区县不单独编制。在2020年度执行情况报告中，将向区人代会报告市级下达的社保基金征收计划及我区收支执行情况。
四、2020年重点工作
2020年是全面建成小康社会、打赢三大攻坚战的决胜之年，是完成“十三五”规划，建成“三地一中心”的收官之年。我们将认真贯彻区委重大决策部署，落实人大决议，迎难而上、担当作为、真抓实干，全力推动全区经济社会持续健康发展。
（一）牢固树立过“紧日子”思想，强化财政收支管理
坚持依法依规组织收入，努力培育和挖掘新的收入增长点，确保完成财政收入预期目标。严守预算规矩，严禁超预算或无预算安排支出，严禁未落实资金来源先实施后申请预算。要牢固树立过“紧日子”思想，坚持勤俭办一切事业，从严从紧编制预算，优化支出结构，进一步压减一般性支出，可花可不花的支出坚决不花。严控预算追加，年度预算执行中，因工作任务增加或调整需要增加的一般性支出，由部门从年初预算安排的公用经费、专项业务费中统筹解决，财政一律不追加预算。严格预算执行，强化预算约束，加快资金拨付使用进度，牢牢兜住“保工资、保运转、保基本民生”财政基本工作底线。
（二）着力稳增长调结构，支持实体经济发展
继续不折不扣地落实各项减税降费政策，充分释放政策效应，切实减轻企业负担，增强企业发展的活力。继续推动实施创新驱动战略，积极支持企业技术改造和新产品研发，支持发展智能制造和产业化，促进企业创新发展，加快企业转型升级。继续贯彻落实好各类财税产业扶持政策，鼓励扶持中小微企业、民营企业、制造业、商贸物流服务、建筑业等产业做大做强和持续发展，培植和壮大财源，夯实财源基础，优化财政收入结构。继续引导金融机构加大对实体经济的支持力度，推动各金融机构深入开展调研，摸清企业融资需求，深入开展“银政企”对接活动，推动成立融资租赁公司，为中小企业开辟新的融资方式。继续通过转贷应急周转资金、政银担、助保贷、科技型企业知识价值信用贷款助推民营经济发展。加快多层次资本市场体系建设，进一步完善优质企业筛选机制，培育更多的意向上市企业，动态调整上市梯队，做好梯队建设的基础工作，全力推动拟报会和辅导备案的企业按照日程安排表有序推进上市工作。
（三）继续深化财政改革，建立健全财政制度
继续全面实施预算绩效管理，加快建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，健全完善预算绩效管理制度和实施细则，打通绩效事前评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果运用的各环节，加强对绩效标准体系、智库体系和信息化等支撑能力建设，实现预算和绩效管理一体化。继续跟进对接财政事权和支出责任划分、基本公共服务领域改革，完善区对街镇转移支付体制，加大对街镇财政保障力度，规范街镇财政管理，建立完善转移支付制度激励机制。
（四）严控隐性债务增量，坚决守住风险防范底线
严格按照《中华人民共和国预算法》和党中央、国务院、市、区债务管理要求，坚决控住隐性债务的增量，落实好存量债务化解工作，进一步硬化预算约束，开展政府投资项目财政可承受能力评估论证，有序推进项目建设。严肃债务问责办法，对发现的违规问题进行核实并追责。强化债务主体偿还责任，加强科学研判，完善债务风险预警机制，将债务风险控制在可控范围，牢牢守住债务底线，打赢防范化解债务风险攻坚战。
附表1
2019年全区财政预算收支执行表
单位：万元
|
收 入 |
2018年决算数（同口径） |
执行数 |
同口径增长% |
|
收入执行情况 |
|
|
|
|
一、一般公共预算收入 |
351,413 |
351,770 |
0.1% |
|
税收收入 |
273,264 |
263,710 |
-3.5% |
|
增值税 |
102,151 |
100,613 |
-1.5% |
|
企业所得税 |
35,503 |
27,309 |
-23.1% |
|
个人所得税 |
6,818 |
4,239 |
-37.8% |
|
资源税 |
1,747 |
2,107 |
20.6% |
|
城市维护建设税 |
26,435 |
23,319 |
-11.8% |
|
房产税 |
16,584 |
19,100 |
15.2% |
|
印花税 |
8,628 |
8,969 |
4.0% |
|
城镇土地使用税 |
30,449 |
30,305 |
-0.5% |
|
土地增值税 |
8,419 |
11,230 |
33.4% |
|
耕地占用税 |
17,255 |
11,375 |
-34.1% |
|
契税 |
17,776 |
22,801 |
28.3% |
|
环境保护税 |
1,499 |
2,343 |
56.3% |
|
非税收入 |
78,149 |
88,060 |
12.7% |
|
二、政府性基金预算收入 |
588,857 |
482,522 |
-18.1% |
|
其中：国有土地使用权出让收入 |
565,149 |
467,030 |
-17.4% |
|
三、国有资本经营预算收入 |
470 |
79,006 |
16709.8% |
|
支出执行情况 |
|
|
|
|
一、一般公共预算支出 |
666,417 |
740,601 |
11.1% |
|
二、政府性基金预算支出 |
641,176 |
679,972 |
6.1% |
|
三、国有资本经营预算支出 |
200 |
8,270 |
4035.0% |
附表2
2019年区本级一般公共预算收支执行表
单位：万元
|
收 入 |
执行数 |
支 出 |
执行数 |
|
总 计 |
858,648 |
总 计 |
858,648 |
|
本级收入合计 |
351,770 |
本级支出合计 |
695,392 |
|
一、税收收入 |
263,710 |
一般公共服务支出 |
50,271 |
|
增值税 |
100,613 |
国防支出 |
455 |
|
企业所得税 |
27,309 |
公共安全支出 |
31,950 |
|
个人所得税 |
4,239 |
教育支出 |
150,130 |
|
资源税 |
2,107 |
科学技术支出 |
10,172 |
|
城市维护建设税 |
23,319 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5,539 |
|
房产税 |
19,100 |
社会保障和就业支出 |
74,636 |
|
印花税 |
8,969 |
卫生健康支出 |
86,692 |
|
城镇土地使用税 |
30,305 |
节能环保支出 |
33,248 |
|
土地增值税 |
11,230 |
城乡社区支出 |
107,418 |
|
耕地占用税 |
11,375 |
农林水支出 |
53,011 |
|
契税 |
22,801 |
交通运输支出 |
27,263 |
|
环境保护税 |
2,343 |
资源勘探信息等支出 |
14,544 |
|
|
|
商业服务业等支出 |
5,512 |
|
二、非税收入 |
88,060 |
金融支出 |
55 |
|
专项收入 |
11,136 |
自然资源海洋气象等支出 |
3,726 |
|
行政事业性收费收入 |
15,492 |
住房保障支出 |
19,929 |
|
罚没收入 |
5,071 |
粮油物资储备支出 |
927 |
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
51,683 |
灾害防治及应急管理支出 |
3,575 |
|
捐赠收入 |
|
其他支出 |
470 |
|
政府住房基金收入 |
3,694 |
债务付息支出 |
15,867 |
|
其他收入 |
984 |
债务发行费用支出 |
2 |
|
转移性收入合计 |
506,878 |
转移性支出合计 |
163,256 |
|
一、上级补助收入 |
279,871 |
一、上解上级支出 |
46,717 |
|
二、下级上解收入 |
245 |
二、补助下级支出 |
45,127 |
|
三、调入预算稳定调节基金 |
33,321 |
三、地方政府债务还本支出 |
22,700 |
|
四、调入资金 |
86,800 |
四、安排预算稳定调节基金 |
20,732 |
|
五、地方政府债券收入 |
67,700 |
五、结转下年 |
27,980 |
|
新增债券 |
45,000 |
|
|
|
置换债券 |
22,700 |
|
|
|
六、上年结转 |
38,941 |
|
|
附表3
2019年区本级一般公共预算支出执行表
（按功能分类科目）
单位：万元
|
科目代码 |
科目名称 |
执行数 |
|
|
本级支出合计 |
695,392 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
50,271 |
|
20101 |
人大事务 |
1,534 |
|
2010101 |
行政运行 |
949 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
15 |
|
2010104 |
人大会议 |
124 |
|
2010106 |
人大监督 |
80 |
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
95 |
|
2010108 |
代表工作 |
137 |
|
2010150 |
事业运行 |
11 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
123 |
|
20102 |
政协事务 |
1,372 |
|
2010201 |
行政运行 |
795 |
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
136 |
|
2010204 |
政协会议 |
112 |
|
2010205 |
委员视察 |
124 |
|
2010206 |
参政议政 |
100 |
|
2010250 |
事业运行 |
35 |
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
70 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
14,766 |
|
2010301 |
行政运行 |
9,543 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,141 |
|
2010303 |
机关服务 |
1,343 |
|
2010305 |
专项业务活动 |
295 |
|
2010306 |
政务公开审批 |
729 |
|
2010308 |
信访事务 |
451 |
|
2010309 |
参事事务 |
41 |
|
2010350 |
事业运行 |
351 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
872 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
837 |
|
2010401 |
行政运行 |
669 |
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
82 |
|
2010408 |
物价管理 |
58 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
28 |
|
20105 |
统计信息事务 |
848 |
|
2010501 |
行政运行 |
440 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
276 |
|
2010508 |
统计抽样调查 |
95 |
|
2010550 |
事业运行 |
37 |
|
20106 |
财政事务 |
2,355 |
|
2010601 |
行政运行 |
1,802 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
213 |
|
2010607 |
信息化建设 |
188 |
|
2010650 |
事业运行 |
142 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
10 |
|
20107 |
税收事务 |
717 |
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
717 |
|
20108 |
审计事务 |
30 |
|
2010899 |
其他审计事务支出 |
30 |
|
20110 |
人力资源事务 |
306 |
|
2011008 |
引进人才费用 |
227 |
|
2011050 |
事业运行 |
53 |
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
26 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
2,868 |
|
2011101 |
行政运行 |
2,346 |
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
333 |
|
2011104 |
大案要案查处 |
189 |
|
20113 |
商贸事务 |
13,077 |
|
2011301 |
行政运行 |
648 |
|
2011308 |
招商引资 |
11,822 |
|
2011350 |
事业运行 |
113 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
494 |
|
20123 |
民族事务 |
83 |
|
2012301 |
行政运行 |
83 |
|
20125 |
港澳台事务 |
151 |
|
2012501 |
行政运行 |
84 |
|
2012502 |
一般行政管理事务 |
34 |
|
2012505 |
台湾事务 |
30 |
|
2012599 |
其他港澳台事务支出 |
3 |
|
20126 |
档案事务 |
274 |
|
2012601 |
行政运行 |
251 |
|
2012604 |
档案馆 |
23 |
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
282 |
|
2012801 |
行政运行 |
113 |
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
147 |
|
2012850 |
事业运行 |
22 |
|
20129 |
群众团体事务 |
1,273 |
|
2012901 |
行政运行 |
620 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
118 |
|
2012906 |
工会事务 |
18 |
|
2012950 |
事业运行 |
172 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
345 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1,706 |
|
2013101 |
行政运行 |
1,342 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
256 |
|
2013105 |
专项业务 |
42 |
|
2013150 |
事业运行 |
33 |
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
33 |
|
20132 |
组织事务 |
1,040 |
|
2013201 |
行政运行 |
464 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
373 |
|
2013204 |
公务员事务 |
106 |
|
2013250 |
事业运行 |
94 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
3 |
|
20133 |
宣传事务 |
1,598 |
|
2013301 |
行政运行 |
380 |
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
1,097 |
|
2013350 |
事业运行 |
121 |
|
20134 |
统战事务 |
403 |
|
2013401 |
行政运行 |
361 |
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
26 |
|
2013404 |
宗教事务 |
14 |
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
2 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2,136 |
|
2013601 |
行政运行 |
1,227 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
131 |
|
2013650 |
事业运行 |
14 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
764 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
220 |
|
2013802 |
一般行政管理事务 |
160 |
|
2013805 |
市场监管执法 |
60 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
2,395 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2,395 |
|
203 |
国防支出 |
455 |
|
20306 |
国防动员 |
317 |
|
2030601 |
兵役征集 |
57 |
|
2030605 |
国防教育 |
20 |
|
2030606 |
预备役部队 |
234 |
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
6 |
|
20399 |
其他国防支出 |
138 |
|
2039901 |
其他国防支出 |
138 |
|
204 |
公共安全支出 |
31,950 |
|
20401 |
武装警察部队 |
45 |
|
2040101 |
武装警察部队 |
45 |
|
20402 |
公安 |
27,567 |
|
2040201 |
行政运行 |
21,129 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
1,082 |
|
2040219 |
信息化建设 |
787 |
|
2040220 |
执法办案 |
2,320 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
2,249 |
|
20405 |
法院 |
913 |
|
2040506 |
“两庭”建设 |
913 |
|
20406 |
司法 |
3,405 |
|
2040601 |
行政运行 |
1,235 |
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
225 |
|
2040604 |
基层司法业务 |
119 |
|
2040605 |
普法宣传 |
77 |
|
2040606 |
律师公证管理 |
194 |
|
2040607 |
法律援助 |
100 |
|
2040610 |
社区矫正 |
62 |
|
2040650 |
事业运行 |
33 |
|
2040699 |
其他司法支出 |
1,360 |
|
20407 |
监狱 |
20 |
|
2040702 |
一般行政管理事务 |
20 |
|
205 |
教育支出 |
150,130 |
|
20501 |
教育管理事务 |
485 |
|
2050101 |
行政运行 |
440 |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
45 |
|
20502 |
普通教育 |
132,333 |
|
2050201 |
学前教育 |
6,210 |
|
2050202 |
小学教育 |
57,543 |
|
2050203 |
初中教育 |
48,923 |
|
2050204 |
高中教育 |
15,411 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
4,246 |
|
20503 |
职业教育 |
3,123 |
|
2050302 |
中专教育 |
2,894 |
|
2050304 |
职业高中教育 |
25 |
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
204 |
|
20504 |
成人教育 |
401 |
|
2050404 |
成人广播电视教育 |
401 |
|
20507 |
特殊教育 |
718 |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
718 |
|
20508 |
进修及培训 |
2,988 |
|
2050801 |
教师进修 |
881 |
|
2050802 |
干部教育 |
765 |
|
2050803 |
培训支出 |
1,342 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
10,082 |
|
2050901 |
农村中小学校舍建设 |
845 |
|
2050902 |
农村中小学教学设施 |
80 |
|
2050904 |
城市中小学教学设施 |
349 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
8,808 |
|
206 |
科学技术支出 |
10,172 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
222 |
|
2060101 |
行政运行 |
177 |
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
45 |
|
20603 |
应用研究 |
500 |
|
2060302 |
社会公益研究 |
500 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
8,933 |
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
3,676 |
|
2060403 |
产业技术研究与开发 |
2,057 |
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
3,200 |
|
20606 |
社会科学 |
205 |
|
2060601 |
社会科学研究机构 |
135 |
|
2060699 |
其他社会科学支出 |
70 |
|
20607 |
科学技术普及 |
312 |
|
2060701 |
机构运行 |
117 |
|
2060702 |
科普活动 |
171 |
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
24 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5,539 |
|
20701 |
文化和旅游 |
2,230 |
|
2070101 |
行政运行 |
644 |
|
2070104 |
图书馆 |
375 |
|
2070109 |
群众文化 |
680 |
|
2070111 |
文化创作与保护 |
13 |
|
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
142 |
|
2070113 |
旅游宣传 |
113 |
|
2070114 |
旅游行业业务管理 |
21 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
242 |
|
20702 |
文物 |
147 |
|
2070204 |
文物保护 |
147 |
|
20703 |
体育 |
1,126 |
|
2070305 |
体育竞赛 |
69 |
|
2070306 |
体育训练 |
41 |
|
2070307 |
体育场馆 |
152 |
|
2070308 |
群众体育 |
557 |
|
2070399 |
其他体育支出 |
307 |
|
20706 |
新闻出版电影 |
767 |
|
2070605 |
出版发行 |
767 |
|
20708 |
广播电视 |
1,084 |
|
2070804 |
广播 |
259 |
|
2070805 |
电视 |
825 |
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
185 |
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
185 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
74,636 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
3,385 |
|
2080101 |
行政运行 |
1,136 |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
42 |
|
2080104 |
综合业务管理 |
35 |
|
2080106 |
就业管理事务 |
413 |
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
6 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
1,502 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
251 |
|
20802 |
民政管理事务 |
2,641 |
|
2080201 |
行政运行 |
489 |
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
4 |
|
2080206 |
民间组织管理 |
5 |
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
5 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
1,132 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
1,006 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
42,902 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
224 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
51 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19,088 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8,495 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
15,044 |
|
20806 |
企业改革补助 |
100 |
|
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
100 |
|
20807 |
就业补助 |
4,905 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
4,905 |
|
20808 |
抚恤 |
5,959 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2,322 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
2,798 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
421 |
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
58 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
69 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
291 |
|
20809 |
退役安置 |
3,218 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
1,750 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
232 |
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
152 |
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
77 |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
790 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
217 |
|
20810 |
社会福利 |
367 |
|
2081001 |
儿童福利 |
23 |
|
2081002 |
老年福利 |
252 |
|
2081004 |
殡葬 |
73 |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
4 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
15 |
|
20811 |
残疾人事业 |
3,136 |
|
2081101 |
行政运行 |
119 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
1,235 |
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
654 |
|
2081106 |
残疾人体育 |
12 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
474 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
642 |
|
20819 |
最低生活保障 |
3,684 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
2,508 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
1,176 |
|
20820 |
临时救助 |
990 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
713 |
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
277 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
972 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
633 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
339 |
|
20825 |
其他生活救助 |
222 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
9 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
213 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
509 |
|
2082801 |
行政运行 |
161 |
|
2082804 |
拥军优属 |
40 |
|
2082850 |
事业运行 |
115 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
193 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1,646 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1,646 |
|
210 |
卫生健康支出 |
86,692 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
1,376 |
|
2100101 |
行政运行 |
953 |
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
20 |
|
2100103 |
机关服务 |
83 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
320 |
|
21002 |
公立医院 |
3,093 |
|
2100201 |
综合医院 |
1,960 |
|
2100202 |
中医（民族）医院 |
933 |
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
200 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
9,726 |
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
2,014 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
6,342 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
1,370 |
|
21004 |
公共卫生 |
10,295 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
1,286 |
|
2100402 |
卫生监督机构 |
596 |
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
891 |
|
2100404 |
精神卫生机构 |
1,169 |
|
2100406 |
采供血机构 |
7 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
5,489 |
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
421 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
436 |
|
21006 |
中医药 |
230 |
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
230 |
|
21007 |
计划生育事务 |
4,015 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
151 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
3,586 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
278 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15,775 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2,485 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8,378 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4,812 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
100 |
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
35,429 |
|
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
35,429 |
|
21013 |
医疗救助 |
5,230 |
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
5,181 |
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
49 |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
464 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
464 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
614 |
|
2101501 |
行政运行 |
387 |
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
20 |
|
2101504 |
信息化建设 |
11 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
196 |
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
58 |
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
58 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
387 |
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
387 |
|
211 |
节能环保支出 |
33,248 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1,256 |
|
2110101 |
行政运行 |
560 |
|
2110103 |
机关服务 |
55 |
|
2110104 |
生态环境保护宣传 |
59 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
582 |
|
21102 |
环境监测与监察 |
335 |
|
2110203 |
建设项目环评审查与监督 |
90 |
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
245 |
|
21103 |
污染防治 |
1,891 |
|
2110301 |
大气 |
434 |
|
2110302 |
水体 |
1,436 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
21 |
|
21104 |
自然生态保护 |
59 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
59 |
|
21105 |
天然林保护 |
55 |
|
2110502 |
社会保险补助 |
41 |
|
2110503 |
政策性社会性支出补助 |
14 |
|
21106 |
退耕还林 |
475 |
|
2110605 |
退耕还林工程建设 |
8 |
|
2110699 |
其他退耕还林支出 |
467 |
|
21110 |
能源节约利用 |
48 |
|
2111001 |
能源节能利用 |
48 |
|
21111 |
污染减排 |
1,231 |
|
2111101 |
生态环境监测与信息 |
797 |
|
2111102 |
生态环境执法监察 |
426 |
|
2111104 |
清洁生产专项支出 |
6 |
|
2111199 |
其他污染减排支出 |
2 |
|
21112 |
可再生能源 |
156 |
|
2111201 |
可再生能源 |
156 |
|
21113 |
循环经济 |
26,942 |
|
2111301 |
循环经济 |
26,942 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
800 |
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
800 |
|
212 |
城乡社区支出 |
107,418 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
5,905 |
|
2120101 |
行政运行 |
1,629 |
|
2120103 |
机关服务 |
21 |
|
2120104 |
城管执法 |
1,666 |
|
2120106 |
工程建设管理 |
437 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2,152 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
97 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
97 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
3,293 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3,293 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
11,464 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
11,464 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
86,659 |
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
86,659 |
|
213 |
农林水支出 |
53,011 |
|
21301 |
农业 |
28,441 |
|
2130101 |
行政运行 |
1,909 |
|
2130104 |
事业运行 |
5,885 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
282 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
1,759 |
|
2130109 |
农产品质量安全 |
50 |
|
2130110 |
执法监管 |
53 |
|
2130111 |
统计监测与信息服务 |
5 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
49 |
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
6,938 |
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
682 |
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
25 |
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
2,088 |
|
2130148 |
成品油价格改革对渔业的补贴 |
52 |
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
67 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
8,597 |
|
21302 |
林业和草原 |
3,482 |
|
2130201 |
行政运行 |
838 |
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
5 |
|
2130204 |
事业机构 |
671 |
|
2130205 |
森林培育 |
652 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
513 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
331 |
|
2130211 |
动植物保护 |
7 |
|
2130213 |
执法与监督 |
10 |
|
2130234 |
防灾减灾 |
275 |
|
2130237 |
行业业务管理 |
25 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
155 |
|
21303 |
水利 |
13,897 |
|
2130301 |
行政运行 |
860 |
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
142 |
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
4 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
1,265 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
1,440 |
|
2130309 |
水利执法监督 |
5 |
|
2130310 |
水土保持 |
1,184 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
258 |
|
2130312 |
水质监测 |
94 |
|
2130313 |
水文测报 |
131 |
|
2130314 |
防汛 |
570 |
|
2130315 |
抗旱 |
100 |
|
2130316 |
农田水利 |
661 |
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
498 |
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
6,216 |
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
149 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
320 |
|
21305 |
扶贫 |
2,669 |
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
10 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
762 |
|
2130506 |
社会发展 |
1,723 |
|
2130507 |
扶贫贷款奖补和贴息 |
131 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
43 |
|
21307 |
农村综合改革 |
2,313 |
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
670 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,622 |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
21 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
2,209 |
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
1,828 |
|
2130804 |
创业担保贷款贴息 |
381 |
|
214 |
交通运输支出 |
27,263 |
|
21401 |
公路水路运输 |
9,537 |
|
2140101 |
行政运行 |
318 |
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
40 |
|
2140104 |
公路建设 |
3,142 |
|
2140106 |
公路养护 |
1,812 |
|
2140109 |
交通运输信息化建设 |
71 |
|
2140110 |
公路和运输安全 |
1,516 |
|
2140112 |
公路运输管理 |
1,184 |
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
411 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
1,043 |
|
21402 |
铁路运输 |
69 |
|
2140206 |
铁路安全 |
69 |
|
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
989 |
|
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
989 |
|
21406 |
车辆购置税支出 |
16,481 |
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
16,481 |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
187 |
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
187 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
14,544 |
|
21502 |
制造业 |
142 |
|
2150299 |
其他制造业支出 |
142 |
|
21503 |
建筑业 |
1,129 |
|
2150399 |
其他建筑业支出 |
1,129 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
6,866 |
|
2150501 |
行政运行 |
1,582 |
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
117 |
|
2150510 |
工业和信息产业支持 |
4,292 |
|
2150513 |
行业监管 |
92 |
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
783 |
|
21507 |
国有资产监管 |
172 |
|
2150701 |
行政运行 |
116 |
|
2150702 |
一般行政管理事务 |
17 |
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
39 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
4,267 |
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
1,072 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
3,195 |
|
21599 |
其他资源勘探信息等支出 |
1,968 |
|
2159904 |
技术改造支出 |
1,122 |
|
2159999 |
其他资源勘探信息等支出 |
846 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
5,512 |
|
21602 |
商业流通事务 |
2,809 |
|
2160201 |
行政运行 |
362 |
|
2160202 |
一般行政管理事务 |
45 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
2,402 |
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
993 |
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
993 |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
1,710 |
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
1,710 |
|
217 |
金融支出 |
55 |
|
21703 |
金融发展支出 |
55 |
|
2170302 |
利息费用补贴支出 |
55 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
3,726 |
|
22001 |
自然资源事务 |
3,538 |
|
2200101 |
行政运行 |
802 |
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
74 |
|
2200106 |
土地资源利用与保护 |
147 |
|
2200108 |
自然资源行业业务管理 |
29 |
|
2200112 |
土地资源储备支出 |
35 |
|
2200114 |
地质矿产资源利用与保护 |
25 |
|
2200150 |
事业运行 |
2,426 |
|
22005 |
气象事务 |
188 |
|
2200501 |
行政运行 |
75 |
|
2200599 |
其他气象事务支出 |
113 |
|
221 |
住房保障支出 |
19,929 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
7,565 |
|
2210101 |
廉租住房 |
2,189 |
|
2210103 |
棚户区改造 |
399 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
504 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
4,473 |
|
22102 |
住房改革支出 |
12,364 |
|
2210201 |
住房公积金 |
12,364 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
927 |
|
22204 |
粮油储备 |
927 |
|
2220403 |
储备粮（油）库建设 |
220 |
|
2220499 |
其他粮油储备支出 |
707 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3,575 |
|
22401 |
应急管理事务 |
1,816 |
|
2240101 |
行政运行 |
633 |
|
2240106 |
安全监管 |
611 |
|
2240108 |
应急救援 |
113 |
|
2240150 |
事业运行 |
49 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
410 |
|
22402 |
消防事务 |
1,634 |
|
2240204 |
消防应急救援 |
1,634 |
|
22405 |
地震事务 |
118 |
|
2240509 |
防震减灾信息管理 |
11 |
|
2240550 |
地震事业机构 |
95 |
|
2240599 |
其他地震事务支出 |
12 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
7 |
|
2240702 |
地方自然灾害生活补助 |
7 |
|
229 |
其他支出 |
470 |
|
22999 |
其他支出 |
470 |
|
2299901 |
其他支出 |
470 |
|
232 |
债务付息支出 |
15,867 |
|
23203 |
地方政府一般债务付息支出 |
15,867 |
|
2320301 |
地方政府一般债券付息支出 |
15,721 |
|
2320303 |
地方政府向国际组织借款付息支出 |
146 |
|
233 |
债务发行费用支出 |
2 |
|
23303 |
地方政府一般债务发行费用支出 |
2 |
附表4
2019年区本级一般公共预算转移支付收支执行表
单位：万元
|
收 入 |
执行数 |
支 出 |
执行数 |
|
合计 |
506,878 |
合计 |
163,256 |
|
一、上级补助收入 |
279,871 |
一、上解上级支出 |
46,717 |
|
（一）一般性转移支付收入 |
200,189 |
（一）体制上解 |
7,049 |
|
增值税和消费税税收返还 |
17,647 |
（二）专项上解 |
39,668 |
|
所得税基数返还 |
2,120 |
|
|
|
营改增基数返还 |
17,030 |
二、补助下级支出（12个镇） |
45,127 |
|
均衡性转移支付 |
21,375 |
（一）一般性转移支付支出 |
30,173 |
|
贫困地区转移支付 |
1,731 |
保障性转移支付 |
27,042 |
|
县级基本财力保障机制奖补资金金 |
8,870 |
事务性转移支付 |
1,931 |
|
基层公检法司转移支付 |
2,273 |
激励性转移支付 |
1,200 |
|
城乡居民医疗保险转移支付 |
33,182 |
|
|
|
城乡义务教育转移支付 |
1,147 |
|
|
|
结算补助 |
5,431 |
（二）专项转移支付支出 |
14,954 |
|
体制补助 |
8 |
一般公共服务支出 |
2,213 |
|
农村综合改革转移支付 |
1,680 |
文化体育与传媒支出 |
54 |
|
产粮（油）大县奖励资金 |
1,790 |
社会保障和就业支出 |
8,908 |
|
重点生态功能区转移支付 |
1,997 |
医疗卫生与计划生育支出 |
445 |
|
固定数额补助 |
18,011 |
节能环保支出 |
886 |
|
共同财政事权转移支付 |
52,850 |
城乡社区支出 |
42 |
|
教育 |
12,314 |
农林水支出 |
2,386 |
|
文化旅游体育与传媒 |
40 |
灾害防治及应急管理支出 |
20 |
|
社会保障和就业 |
15,306 |
三、地方政府债券置换还本支出 |
22,700 |
|
卫生健康 |
14,009 |
|
|
|
节能环保 |
1,000 |
|
|
|
农林水 |
6,378 |
四、安排预算稳定调节基金 |
20,732 |
|
住房保障 |
2,977 |
|
|
|
其他共同财政事权转移支付 |
826 |
|
|
|
其他一般性转移支付 |
13,047 |
五、结转下年支出 |
27,980 |
|
（二）专项转移支付收入 |
79,682 |
|
|
|
教育 |
2,317 |
|
|
|
科学技术 |
2,057 |
|
|
|
文化体育与传媒 |
275 |
|
|
|
社会保障和就业 |
1,087 |
|
|
|
卫生健康 |
163 |
|
|
|
节能环保 |
6,137 |
|
|
|
城乡社区 |
5 |
|
|
|
农林水 |
25,675 |
|
|
|
交通运输 |
20,892 |
|
|
|
资源勘探信息等 |
11,462 |
|
|
|
商业服务业等 |
1,556 |
|
|
|
金融支出 |
55 |
|
|
|
自然资源海洋气象等 |
1,070 |
|
|
|
住房保障 |
5,314 |
|
|
|
粮油物资储备 |
220 |
|
|
|
灾害防治及应急管理 |
337 |
|
|
|
其他 |
1,060 |
|
|
|
二、下级上解收入 |
245 |
|
|
|
三、调入预算稳定调节基金 |
33,321 |
|
|
|
四、调入资金 |
86,800 |
|
|
|
五、地方政府债务收入 |
67,700 |
|
|
|
新增债券 |
45,000 |
|
|
|
置换债券 |
22,700 |
|
|
|
六、上年结转收入 |
38,941 |
|
|
附表5
2019年区本级政府性基金预算收支执行表
单位：万元
|
收 入 |
执行数 |
支 出 |
执行数 |
|
总 计 |
733,917 |
总 计 |
733,917 |
|
本级收入合计 |
482,522 |
本级支出合计 |
667,658 |
|
国有土地使用权出让收入 |
467,030 |
文化旅游体育与传媒支出 |
34 |
|
城市基础设施配套费收入 |
15,192 |
社会保障和就业支出 |
9,196 |
|
污水处理费收入 |
300 |
城乡社区支出 |
622,975 |
|
|
|
农林水支出 |
13,629 |
|
|
|
其他支出 |
2,298 |
|
|
|
债务付息支出 |
19,524 |
|
|
|
债务发行费用支出 |
2 |
|
转移性收入合计 |
251,395 |
转移性支出合计 |
66,259 |
|
一、上级补助收入 |
43,182 |
一、上解上级支出 |
3,008 |
|
二、地方政府债券收入 |
152,000 |
二、补助下级支出 |
12,314 |
|
新增债券 |
122,000 |
三、调出资金 |
13,800 |
|
置换债券 |
30,000 |
四、地方政府债务还本支出 |
30,000 |
|
三、上年结转 |
56,213 |
五、结转下年 |
7,137 |
附表6
2019年区本级政府性基金预算支出执行表
（按功能分类科目）
单位：万元
|
科目代码 |
科目名称 |
执行数 |
|
|
政府性基金预算支出合计 |
667,658 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
34 |
|
20709 |
旅游发展基金支出 |
34 |
|
2070904 |
地方旅游开发项目补助 |
34 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9,196 |
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
8,930 |
|
2082201 |
移民补助 |
7,702 |
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
1,228 |
|
20823 |
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
266 |
|
2082302 |
基础设施建设和经济发展 |
266 |
|
212 |
城乡社区支出 |
622,975 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
490,088 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
22,704 |
|
2120802 |
土地开发支出 |
332,511 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
13,090 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
25,719 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
96,064 |
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
327 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
10,245 |
|
2121301 |
城市公共设施 |
1,200 |
|
2121302 |
城市环境卫生 |
2,800 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
6,245 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
315 |
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
315 |
|
21215 |
土地储备专项债券收入安排的支出 |
122,000 |
|
2121501 |
征地和拆迁补偿支出 |
122,000 |
|
213 |
农林水支出 |
13,629 |
|
21366 |
大中型水库库区基金安排的支出 |
88 |
|
2136601 |
基础设施建设和经济发展 |
88 |
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
1,099 |
|
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
769 |
|
2136702 |
解决移民遗留问题 |
230 |
|
2136799 |
其他三峡水库库区基金支出 |
100 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
12,442 |
|
2136902 |
三峡工程后续工作 |
12,442 |
|
229 |
其他支出 |
2,298 |
|
22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
51 |
|
2290808 |
彩票市场调控资金支出 |
21 |
|
2290899 |
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
30 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
2,247 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
502 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
1,012 |
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
71 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
151 |
|
2296013 |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
134 |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
377 |
|
232 |
债务付息支出 |
19,524 |
|
23204 |
地方政府专项债务付息支出 |
19,524 |
|
2320411 |
国有土地使用权出让金债务付息支出 |
19,524 |
|
233 |
债务发行费用支出 |
2 |
|
23304 |
地方政府专项债务发行费用支出 |
2 |
|
2330411 |
国有土地使用权出让金债务发行费用支出 |
2 |
附表7
2019年区本级国有资本经营预算收支执行表
单位：万元
|
收 入 |
执行数 |
支 出 |
执行数 |
|
总 计 |
81,276 |
总 计 |
81,276 |
|
本级收入合计 |
79,006 |
本级支出合计 |
8,270 |
|
利润收入 |
194 |
国有企业资本金注入 |
170 |
|
产权转让收入 |
78,812 |
其他国有资本经营预算支出 |
8,100 |
|
转移性收入合计 |
2,270 |
转移性支出合计 |
73,006 |
|
一、上级补助收入 |
2,100 |
一、调出资金 |
73,000 |
|
二、上年结转 |
170 |
二、结转下年 |
6 |
附表8
2019年区本级社会保险基金预算收支预算表
单位：万元
|
收 入 |
执行数 |
支 出 |
执行数 |
|
合计 |
|
合计 |
|
|
一、基本养老保险基金收入 |
|
一、基本养老保险基金支出 |
|
|
城镇企业职工基本养老保险基金 |
|
城镇企业职工基本养老保险基金 |
|
|
城乡居民社会养老保险基金 |
|
城乡居民社会养老保险基金 |
|
|
机关事业养老保险基金 |
|
机关事业养老保险基金 |
|
|
二、基本医疗保险基金收入 |
|
二、基本医疗保险基金支出 |
|
|
城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险） |
|
城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险） |
|
|
城乡居民合作医疗保险基金 |
|
城乡居民合作医疗保险基金 |
|
|
三、失业保险基金收入 |
|
三、失业保险基金支出 |
|
|
四、工伤保险基金收入 |
|
四、工伤保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
备注：社会保险基金预算由市级代编，区县不单独编制。 | |||
附表9
2020年区本级一般公共预算收支预算表
单位：万元
|
收 入 |
预算数 |
支 出 |
预算数 |
|
总 计 |
627,367 |
总 计 |
627,367 |
|
本级收入合计 |
362,000 |
本级支出合计 |
539,573 |
|
一、税收收入 |
267,000 |
一般公共服务支出 |
45,988 |
|
增值税 |
94,348 |
国防支出 |
548 |
|
企业所得税 |
26,000 |
公共安全支出 |
28,606 |
|
个人所得税 |
3,840 |
教育支出 |
121,599 |
|
资源税 |
2,000 |
科学技术支出 |
2,240 |
|
城市维护建设税 |
25,000 |
文化旅游体育与传媒支出 |
6,691 |
|
房产税 |
20,000 |
社会保障和就业支出 |
78,690 |
|
印花税 |
9,000 |
卫生健康支出 |
88,230 |
|
城镇土地使用税 |
38,500 |
节能环保支出 |
9,269 |
|
土地增值税 |
10,000 |
城乡社区支出 |
18,885 |
|
耕地占用税 |
14,812 |
农林水支出 |
56,353 |
|
契税 |
21,000 |
交通运输支出 |
17,042 |
|
环境保护税 |
2,500 |
资源勘探工业信息等支出 |
13,228 |
|
二、非税收入 |
95,000 |
商业服务业等支出 |
4,448 |
|
专项收入 |
12,000 |
金融支出 |
367 |
|
行政事业性收费收入 |
15,026 |
自然资源海洋气象等支出 |
2,113 |
|
罚没收入 |
5,294 |
住房保障支出 |
16,931 |
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
58,680 |
粮油物资储备支出 |
713 |
|
政府住房基金收入 |
3,500 |
灾害防治及应急管理支出 |
3,687 |
|
其他收入 |
500 |
预备费 |
6,500 |
|
|
|
其他支出 |
620 |
|
|
|
债务付息支出 |
16,824 |
|
|
|
债务发行费用支出 |
1 |
|
转移性收入合计 |
265,367 |
转移性支出合计 |
87,794 |
|
一、上级补助收入 |
210,655 |
一、上解上级支出 |
45,729 |
|
二、动用预算稳定调节基金 |
20,732 |
二、补助下级支出 |
42,065 |
|
三、调入资金 |
6,000 |
|
|
|
四、上年结转 |
27,980 |
|
|
附表10
2020年区本级一般公共预算支出预算表
（按功能分类科目）
单位：万元
|
科目代码 |
科目名称 |
预算数 |
|
|
本级支出合计 |
539,573 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
45,988 |
|
20101 |
人大事务 |
1,657 |
|
2010101 |
行政运行 |
998 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
15 |
|
2010104 |
人大会议 |
136 |
|
2010106 |
人大监督 |
80 |
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
95 |
|
2010108 |
代表工作 |
199 |
|
2010150 |
事业运行 |
11 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
123 |
|
20102 |
政协事务 |
1,371 |
|
2010201 |
行政运行 |
793 |
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
150 |
|
2010204 |
政协会议 |
96 |
|
2010205 |
委员视察 |
110 |
|
2010206 |
参政议政 |
117 |
|
2010250 |
事业运行 |
35 |
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
70 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
16,286 |
|
2010301 |
行政运行 |
10,535 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,737 |
|
2010303 |
机关服务 |
2,117 |
|
2010305 |
专项业务活动 |
260 |
|
2010306 |
政务公开审批 |
615 |
|
2010308 |
信访事务 |
380 |
|
2010309 |
参事事务 |
30 |
|
2010350 |
事业运行 |
182 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
430 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
1,278 |
|
2010401 |
行政运行 |
612 |
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
132 |
|
2010408 |
物价管理 |
34 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
500 |
|
20105 |
统计信息事务 |
924 |
|
2010501 |
行政运行 |
475 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
300 |
|
2010508 |
统计抽样调查 |
94 |
|
2010550 |
事业运行 |
21 |
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
34 |
|
20106 |
财政事务 |
2,769 |
|
2010601 |
行政运行 |
2,193 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
344 |
|
2010607 |
信息化建设 |
121 |
|
2010650 |
事业运行 |
96 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
15 |
|
20107 |
税收事务 |
1,714 |
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
1,714 |
|
20108 |
审计事务 |
1,000 |
|
2010804 |
审计业务 |
1,000 |
|
20110 |
人力资源事务 |
142 |
|
2011008 |
引进人才费用 |
43 |
|
2011050 |
事业运行 |
92 |
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
7 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
3,231 |
|
2011101 |
行政运行 |
2,581 |
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
263 |
|
2011104 |
大案要案查处 |
308 |
|
2011105 |
派驻派出机构 |
79 |
|
20113 |
商贸事务 |
3,532 |
|
2011301 |
行政运行 |
621 |
|
2011308 |
招商引资 |
2,500 |
|
2011350 |
事业运行 |
111 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
300 |
|
20125 |
港澳台事务 |
161 |
|
2012501 |
行政运行 |
94 |
|
2012502 |
一般行政管理事务 |
34 |
|
2012505 |
台湾事务 |
30 |
|
2012599 |
其他港澳台事务支出 |
3 |
|
20126 |
档案事务 |
296 |
|
2012601 |
行政运行 |
245 |
|
2012604 |
档案馆 |
51 |
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
291 |
|
2012801 |
行政运行 |
108 |
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
161 |
|
2012850 |
事业运行 |
22 |
|
20129 |
群众团体事务 |
1,252 |
|
2012901 |
行政运行 |
576 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
155 |
|
2012906 |
工会事务 |
52 |
|
2012950 |
事业运行 |
155 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
314 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1,063 |
|
2013101 |
行政运行 |
616 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
318 |
|
2013105 |
专项业务 |
36 |
|
2013150 |
事业运行 |
69 |
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
24 |
|
20132 |
组织事务 |
1,129 |
|
2013201 |
行政运行 |
518 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
544 |
|
2013250 |
事业运行 |
67 |
|
20133 |
宣传事务 |
1,562 |
|
2013301 |
行政运行 |
328 |
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
1,109 |
|
2013350 |
事业运行 |
125 |
|
20134 |
统战事务 |
524 |
|
2013401 |
行政运行 |
458 |
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
50 |
|
2013404 |
宗教事务 |
14 |
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
2 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2,683 |
|
2013601 |
行政运行 |
1,218 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
116 |
|
2013650 |
事业运行 |
21 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1,328 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
791 |
|
2013802 |
一般行政管理事务 |
224 |
|
2013804 |
市场主体管理 |
381 |
|
2013812 |
药品事务 |
80 |
|
2013815 |
质量安全监管 |
26 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
80 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
2,332 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2,332 |
|
203 |
国防支出 |
548 |
|
20306 |
国防动员 |
337 |
|
2030601 |
兵役征集 |
77 |
|
2030605 |
国防教育 |
20 |
|
2030606 |
预备役部队 |
234 |
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
6 |
|
20399 |
其他国防支出 |
211 |
|
2039901 |
其他国防支出 |
211 |
|
204 |
公共安全支出 |
28,606 |
|
20401 |
武装警察部队 |
45 |
|
2040101 |
武装警察部队 |
45 |
|
20402 |
公安 |
26,170 |
|
2040201 |
行政运行 |
21,169 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
65 |
|
2040219 |
信息化建设 |
377 |
|
2040220 |
执法办案 |
2,580 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
1,979 |
|
20406 |
司法 |
2,322 |
|
2040601 |
行政运行 |
1,216 |
|
2040604 |
基层司法业务 |
372 |
|
2040605 |
普法宣传 |
54 |
|
2040606 |
律师公证管理 |
286 |
|
2040607 |
法律援助 |
146 |
|
2040610 |
社区矫正 |
118 |
|
2040612 |
法制建设 |
48 |
|
2040650 |
事业运行 |
33 |
|
2040699 |
其他司法支出 |
49 |
|
20407 |
监狱 |
20 |
|
2040799 |
其他监狱支出 |
20 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
49 |
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
49 |
|
205 |
教育支出 |
121,599 |
|
20501 |
教育管理事务 |
458 |
|
2050101 |
行政运行 |
458 |
|
20502 |
普通教育 |
105,561 |
|
2050201 |
学前教育 |
7,403 |
|
2050202 |
小学教育 |
47,163 |
|
2050203 |
初中教育 |
35,854 |
|
2050204 |
高中教育 |
13,880 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1,261 |
|
20503 |
职业教育 |
4,150 |
|
2050302 |
中等职业教育 |
4,150 |
|
20504 |
成人教育 |
399 |
|
2050404 |
成人广播电视教育 |
399 |
|
20507 |
特殊教育 |
672 |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
672 |
|
20508 |
进修及培训 |
2,859 |
|
2050801 |
教师进修 |
883 |
|
2050802 |
干部教育 |
599 |
|
2050803 |
培训支出 |
1,377 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
7,500 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
7,500 |
|
206 |
科学技术支出 |
2,240 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
213 |
|
2060101 |
行政运行 |
153 |
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
60 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
828 |
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
88 |
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
740 |
|
20606 |
社会科学 |
205 |
|
2060601 |
社会科学研究机构 |
135 |
|
2060699 |
其他社会科学支出 |
70 |
|
20607 |
科学技术普及 |
304 |
|
2060701 |
机构运行 |
119 |
|
2060702 |
科普活动 |
180 |
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
5 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
690 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
690 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
6,691 |
|
20701 |
文化和旅游 |
3,799 |
|
2070101 |
行政运行 |
579 |
|
2070104 |
图书馆 |
383 |
|
2070109 |
群众文化 |
687 |
|
2070111 |
文化创作与保护 |
10 |
|
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
146 |
|
2070113 |
旅游宣传 |
1,084 |
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
89 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
821 |
|
20702 |
文物 |
476 |
|
2070204 |
文物保护 |
476 |
|
20703 |
体育 |
946 |
|
2070305 |
体育竞赛 |
80 |
|
2070306 |
体育训练 |
42 |
|
2070307 |
体育场馆 |
146 |
|
2070308 |
群众体育 |
648 |
|
2070399 |
其他体育支出 |
30 |
|
20706 |
新闻出版电影 |
618 |
|
2070605 |
出版发行 |
618 |
|
20708 |
广播电视 |
852 |
|
2070804 |
广播 |
139 |
|
2070805 |
电视 |
713 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
78,690 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
3,772 |
|
2080101 |
行政运行 |
1,249 |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
67 |
|
2080104 |
综合业务管理 |
35 |
|
2080105 |
劳动保障监察 |
20 |
|
2080106 |
就业管理事务 |
411 |
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
20 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
1,044 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
926 |
|
20802 |
民政管理事务 |
1,453 |
|
2080201 |
行政运行 |
349 |
|
2080206 |
社会组织管理 |
18 |
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
42 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
400 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
644 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
45,711 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
111 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
45 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20,207 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9,549 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
15,799 |
|
20807 |
就业补助 |
3,300 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
3,300 |
|
20808 |
抚恤 |
6,426 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2,251 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
418 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
680 |
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
240 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
320 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
2,517 |
|
20809 |
退役安置 |
2,892 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
518 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
179 |
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
140 |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
420 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
1,635 |
|
20810 |
社会福利 |
737 |
|
2081001 |
儿童福利 |
32 |
|
2081002 |
老年福利 |
435 |
|
2081004 |
殡葬 |
150 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
120 |
|
20811 |
残疾人事业 |
4,032 |
|
2081101 |
行政运行 |
123 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
950 |
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
618 |
|
2081106 |
残疾人体育 |
30 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
480 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1,831 |
|
20819 |
最低生活保障 |
1,200 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
300 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
900 |
|
20820 |
临时救助 |
142 |
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
142 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
3,180 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
2,300 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
880 |
|
20825 |
其他生活救助 |
1,441 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
1,121 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
320 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
353 |
|
2082801 |
行政运行 |
200 |
|
2082804 |
拥军优属 |
15 |
|
2082850 |
事业运行 |
138 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4,051 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
4,051 |
|
210 |
卫生健康支出 |
88,230 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
1,339 |
|
2100101 |
行政运行 |
1,171 |
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
118 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
50 |
|
21002 |
公立医院 |
6,720 |
|
2100201 |
综合医院 |
5,395 |
|
2100202 |
中医（民族）医院 |
220 |
|
2100204 |
职业病防治医院 |
5 |
|
2100205 |
精神病医院 |
1,100 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
9,469 |
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
1,871 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
6,374 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
1,224 |
|
21004 |
公共卫生 |
11,102 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
1,346 |
|
2100402 |
卫生监督机构 |
571 |
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
348 |
|
2100404 |
精神卫生机构 |
594 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
4,828 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
235 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
3,180 |
|
21007 |
计划生育事务 |
4,052 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
3,892 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
160 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17,618 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3,389 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8,952 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3,277 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2,000 |
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
33,254 |
|
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
33,254 |
|
21013 |
医疗救助 |
2,838 |
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
1,701 |
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
1,137 |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
156 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
156 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
965 |
|
2101501 |
行政运行 |
517 |
|
2101504 |
信息化建设 |
15 |
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
150 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
25 |
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
258 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
717 |
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
717 |
|
211 |
节能环保支出 |
9,269 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
708 |
|
2110101 |
行政运行 |
633 |
|
2110104 |
生态环境保护宣传 |
75 |
|
21102 |
环境监测与监察 |
554 |
|
2110203 |
建设项目环评审查与监督 |
70 |
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
484 |
|
21103 |
污染防治 |
3,460 |
|
2110301 |
大气 |
283 |
|
2110302 |
水体 |
2,497 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
680 |
|
21104 |
自然生态保护 |
103 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
103 |
|
21105 |
天然林保护 |
46 |
|
2110502 |
社会保险补助 |
33 |
|
2110503 |
政策性社会性支出补助 |
13 |
|
21106 |
退耕还林还草 |
3,075 |
|
2110602 |
退耕现金 |
300 |
|
2110605 |
退耕还林工程建设 |
800 |
|
2110699 |
其他退耕还林还草支出 |
1,975 |
|
21111 |
污染减排 |
903 |
|
2111101 |
生态环境监测与信息 |
558 |
|
2111102 |
生态环境执法监察 |
265 |
|
2111199 |
其他污染减排支出 |
80 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
420 |
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
420 |
|
212 |
城乡社区支出 |
18,885 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
5,025 |
|
2120101 |
行政运行 |
1,567 |
|
2120104 |
城管执法 |
1,555 |
|
2120106 |
工程建设管理 |
773 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,130 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
600 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
400 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
200 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
13,260 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
6,967 |
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
6,293 |
|
213 |
农林水支出 |
56,353 |
|
21301 |
农业 |
34,419 |
|
2130101 |
行政运行 |
1,814 |
|
2130104 |
事业运行 |
4,359 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
392 |
|
2130109 |
农产品质量安全 |
105 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
7,342 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
385 |
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
25 |
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
724 |
|
2130148 |
成品油价格改革对渔业的补贴 |
52 |
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
80 |
|
2130153 |
农田建设 |
8,351 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
10,790 |
|
21302 |
林业和草原 |
6,153 |
|
2130201 |
行政运行 |
744 |
|
2130204 |
事业机构 |
607 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
2,623 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
1,032 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
305 |
|
2130211 |
动植物保护 |
6 |
|
2130212 |
湿地保护 |
10 |
|
2130213 |
执法与监督 |
5 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
208 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
613 |
|
21303 |
水利 |
9,258 |
|
2130301 |
行政运行 |
955 |
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
112 |
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
292 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
1,538 |
|
2130309 |
水利执法监督 |
5 |
|
2130310 |
水土保持 |
994 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
410 |
|
2130312 |
水质监测 |
20 |
|
2130313 |
水文测报 |
117 |
|
2130314 |
防汛 |
270 |
|
2130316 |
农村水利 |
1,893 |
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
50 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
2,602 |
|
21305 |
扶贫 |
3,308 |
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
10 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
30 |
|
2130506 |
社会发展 |
30 |
|
2130507 |
扶贫贷款奖补和贴息 |
150 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
3,088 |
|
21307 |
农村综合改革 |
1,364 |
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
1,364 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
1,851 |
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
1,197 |
|
2130804 |
创业担保贷款贴息 |
654 |
|
214 |
交通运输支出 |
17,042 |
|
21401 |
公路水路运输 |
7,003 |
|
2140101 |
行政运行 |
336 |
|
2140104 |
公路建设 |
800 |
|
2140106 |
公路养护 |
2,320 |
|
2140109 |
交通运输信息化建设 |
122 |
|
2140110 |
公路和运输安全 |
1,098 |
|
2140112 |
公路运输管理 |
731 |
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
389 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
1,207 |
|
21402 |
铁路运输 |
466 |
|
2140201 |
行政运行 |
400 |
|
2140206 |
铁路安全 |
66 |
|
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
896 |
|
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
896 |
|
21405 |
邮政业支出 |
8 |
|
2140599 |
其他邮政业支出 |
8 |
|
21406 |
车辆购置税支出 |
6,467 |
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
6,467 |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
2,202 |
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
2,202 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
13,228 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
7,239 |
|
2150501 |
行政运行 |
1,510 |
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
386 |
|
2150507 |
专用通信 |
15 |
|
2150510 |
工业和信息产业支持 |
4,200 |
|
2150513 |
行业监管 |
130 |
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
998 |
|
21507 |
国有资产监管 |
271 |
|
2150701 |
行政运行 |
154 |
|
2150702 |
一般行政管理事务 |
43 |
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
74 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
3,100 |
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
2,100 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
1,000 |
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
2,618 |
|
2159904 |
技术改造支出 |
2,618 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
4,448 |
|
21602 |
商业流通事务 |
3,332 |
|
2160201 |
行政运行 |
354 |
|
2160202 |
一般行政管理事务 |
86 |
|
2160218 |
民贸企业补贴 |
2,800 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
92 |
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
1,116 |
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
1,116 |
|
217 |
金融支出 |
367 |
|
21799 |
其他金融支出 |
367 |
|
2179901 |
其他金融支出 |
367 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
2,113 |
|
22001 |
自然资源事务 |
1,968 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
840 |
|
2200114 |
地质勘查与矿产资源管理 |
642 |
|
2200150 |
事业运行 |
486 |
|
22005 |
气象事务 |
145 |
|
2200501 |
行政运行 |
75 |
|
2200599 |
其他气象事务支出 |
70 |
|
221 |
住房保障支出 |
16,931 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
3,081 |
|
2210103 |
棚户区改造 |
1,223 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
782 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
1,076 |
|
22102 |
住房改革支出 |
13,850 |
|
2210201 |
住房公积金 |
13,850 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
713 |
|
22204 |
粮油储备 |
713 |
|
2220499 |
其他粮油储备支出 |
713 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3,687 |
|
22401 |
应急管理事务 |
1,612 |
|
2240101 |
行政运行 |
650 |
|
2240106 |
安全监管 |
615 |
|
2240109 |
应急管理 |
73 |
|
2240150 |
事业运行 |
234 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
40 |
|
22402 |
消防事务 |
1,749 |
|
2240204 |
消防应急救援 |
1,749 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
200 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
200 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
126 |
|
2240701 |
中央自然灾害生活补助 |
99 |
|
2240702 |
地方自然灾害生活补助 |
27 |
|
227 |
预备费 |
6,500 |
|
229 |
其他支出 |
620 |
|
22999 |
其他支出 |
620 |
|
2299901 |
其他支出 |
620 |
|
232 |
债务付息支出 |
16,824 |
|
23203 |
地方政府一般债务付息支出 |
16,824 |
|
2320301 |
地方政府一般债券付息支出 |
16,716 |
|
2320303 |
地方政府向国际组织借款付息支出 |
108 |
|
233 |
债务发行费用支出 |
1 |
|
23303 |
地方政府一般债务发行费用支出 |
1 |
附表11
2020年区本级一般公共预算支出预算表
（按功能分类科目的基本支出和项目支出）
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 | ||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
本级支出合计 |
539,573 |
293,609 |
245,964 |
|
一般公共服务支出 |
45,988 |
23,571 |
22,417 |
|
国防支出 |
548 |
|
548 |
|
公共安全支出 |
28,606 |
22,639 |
5,967 |
|
教育支出 |
121,599 |
103,060 |
18,539 |
|
科学技术支出 |
2,240 |
495 |
1,745 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
6,691 |
3,246 |
3,445 |
|
社会保障和就业支出 |
78,690 |
60,321 |
18,369 |
|
卫生健康支出 |
88,230 |
32,818 |
55,412 |
|
节能环保支出 |
9,269 |
1,419 |
7,850 |
|
城乡社区支出 |
18,885 |
11,992 |
6,893 |
|
农林水支出 |
56,353 |
10,503 |
45,850 |
|
交通运输支出 |
17,042 |
3,808 |
13,234 |
|
资源勘探工业信息等支出 |
13,228 |
2,350 |
10,878 |
|
商业服务业等支出 |
4,448 |
354 |
4,094 |
|
金融支出 |
367 |
|
367 |
|
自然资源海洋气象等支出 |
2,113 |
561 |
1,552 |
|
住房保障支出 |
16,931 |
13,850 |
3,081 |
|
粮油物资储备支出 |
713 |
|
713 |
|
灾害防治及应急管理支出 |
3,687 |
2,622 |
1,065 |
|
预备费 |
6,500 |
|
6,500 |
|
其他支出 |
620 |
|
620 |
|
债务付息支出 |
16,824 |
|
16,824 |
|
债务发行费用支出 |
1 |
|
1 |
附表12
2020年区本级一般公共预算基本支出预算表
（按经济分类科目）
单位：万元
|
支 出 |
预 算 数 |
|
本级基本支出合计 |
293,609 |
|
机关工资福利支出 |
81,232 |
|
工资津补贴 |
29,174 |
|
社会保障缴费 |
15,717 |
|
住房公积金 |
13,850 |
|
其他工资福利支出 |
22,491 |
|
机关商品和服务支出 |
20,297 |
|
办公经费 |
13,306 |
|
会议费 |
687 |
|
培训费 |
542 |
|
专用材料购置费 |
421 |
|
委托业务费 |
932 |
|
公务接待费 |
327 |
|
因公出国（境）费用 |
5 |
|
公务用车运行维护费 |
1,916 |
|
维修（护）费 |
303 |
|
其他商品和服务支出 |
1,858 |
|
机关资本性支出（一） |
63 |
|
设备购置 |
63 |
|
对事业单位经常性补助 |
167,183 |
|
工资福利支出 |
151,604 |
|
商品和服务支出 |
15,579 |
|
对事业单位资本性补助 |
220 |
|
资本性支出（一） |
220 |
|
对个人和家庭的补助 |
24,614 |
|
社会福利和救助 |
8,011 |
|
离退休费 |
155 |
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
16,448 |
附表13
2020年区本级一般公共预算转移支付收支预算表
单位：万元
|
收 入 |
预算数 |
支 出 |
预算数 |
|
合计 |
265,367 |
合计 |
87,794 |
|
一、上级补助收入 |
210,655 |
一、上解上级支出 |
45,729 |
|
（一）一般性转移支付收入 |
176,313 |
（一）体制上解 |
7,049 |
|
增值税和消费税税收返还 |
17,647 |
（二）专项上解 |
38,680 |
|
所得税基数返还 |
2,120 |
|
|
|
营改增基数返还 |
17,030 |
二、补助下级支出（12个镇） |
42,065 |
|
均衡性转移支付 |
21,375 |
（一）一般性转移支付支出 |
33,130 |
|
贫困地区转移支付 |
1,164 |
保障性转移支付 |
29,999 |
|
县级基本财力保障机制奖补资金 |
6,270 |
事务性转移支付 |
1,931 |
|
结算补助 |
5,107 |
激励性转移支付 |
1,200 |
|
产粮（油）大县奖励资金 |
1,666 |
|
|
|
重点生态功能区转移支付 |
1,997 |
|
|
|
固定数额补助 |
18,978 |
（二）专项转移支付支出 |
8,935 |
|
共同财政事权转移支付 |
81,951 |
一般公共服务支出 |
2,465 |
|
一般公共服务 |
55 |
社会保障和就业支出 |
5,401 |
|
公共安全 |
1,486 |
卫生健康支出 |
235 |
|
教育 |
11,634 |
节能环保支出 |
138 |
|
文化旅游体育与传媒 |
156 |
农林水支出 |
696 |
|
社会保障和就业 |
18,199 |
|
|
|
卫生健康 |
40,295 |
|
|
|
农林水 |
7,665 |
|
|
|
交通运输 |
176 |
|
|
|
住房保障 |
2,285 |
|
|
|
其他一般性转移支付 |
1,008 |
|
|
|
（二）专项转移支付收入 |
34,342 |
|
|
|
一般公共服务 |
36 |
|
|
|
科学技术 |
500 |
|
|
|
文化体育与传媒 |
53 |
|
|
|
社会保障和就业 |
396 |
|
|
|
卫生健康 |
250 |
|
|
|
节能环保 |
17 |
|
|
|
农林水 |
18,745 |
|
|
|
交通运输 |
7,419 |
|
|
|
资源勘探信息等 |
6,100 |
|
|
|
商业服务业等 |
570 |
|
|
|
自然资源海洋气象等 |
256 |
|
|
|
二、调入预算稳定调节基金 |
20,732 |
|
|
|
三、动用上年结转 |
27,980 |
|
|
|
四、调入资金 |
6,000 |
|
|
附表14
2020年区本级一般公共预算转移支付支出预算表
单位：万元
|
镇 |
预算数 | ||
|
小计 |
一般性转移支付 |
专项转移支付 | |
|
补助镇合计 |
42,065 |
33,130 |
8,935 |
|
但渡镇 |
2,346 |
1,838 |
508 |
|
邻封镇 |
3,098 |
2,425 |
673 |
|
长寿湖镇 |
4,605 |
3,604 |
1,001 |
|
云集镇 |
2,877 |
2,252 |
625 |
|
双龙镇 |
3,657 |
2,862 |
795 |
|
龙河镇 |
4,178 |
3,270 |
908 |
|
海棠镇 |
2,236 |
1,750 |
486 |
|
云台镇 |
3,717 |
3,113 |
604 |
|
石堰镇 |
4,402 |
3,445 |
957 |
|
葛兰镇 |
5,025 |
3,933 |
1,092 |
|
洪湖镇 |
3,595 |
2,814 |
781 |
|
万顺镇 |
2,329 |
1,824 |
505 |
备注：纳入区本级一般公共预算支出列报的各街道预算数分别为：菩提街道3,508万元、凤城街道7,241万元、晏家街道5,080万元、江南街道3,248万元、新市街道2,529万元、渡舟街道3,749万元、八颗街道3,669万元，共计29,025万元。
附表15
2020年区本级一般公共预算转移支付支出预算表
单位：万元
|
项 目 |
预算数 |
|
补助镇合计 |
42,065 |
|
（一）一般性转移支付 |
33,130 |
|
1.保障性转移支付 |
29,999 |
|
2.事务性转移支付 |
1,931 |
|
3.激励性转移支付 |
1,200 |
|
（二）专项转移支出 |
8,935 |
|
一般公共服务支出 |
2,465 |
|
社会保障和就业支出 |
5,401 |
|
卫生健康支出 |
235 |
|
节能环保支出 |
138 |
|
农林水支出 |
696 |
附表16
2020年区本级政府性基金预算收支预算表
单位：万元
|
收 入 |
预算数 |
支 出 |
预算数 |
|
总 计 |
774,243 |
总 计 |
774,243 |
|
本级收入合计 |
569,000 |
本级支出合计 |
601,643 |
|
国有土地使用权出让收入 |
556,700 |
文化旅游体育与传媒支出 |
40 |
|
城市基础设施配套费收入 |
12,000 |
社会保障和就业支出 |
8,788 |
|
污水处理费收入 |
300 |
城乡社区支出 |
544,958 |
|
|
|
农林水支出 |
14,104 |
|
|
|
其他支出 |
10,505 |
|
|
|
债务付息支出 |
23,238 |
|
|
|
债务发行费用支出 |
10 |
|
转移性收入合计 |
205,243 |
转移性支出合计 |
172,600 |
|
一、上级补助收入 |
20,506 |
一、上解上级支出 |
5,000 |
|
二、地方政府债券收入 |
177,600 |
二、补助下级支出 |
|
|
新增债券 |
10,000 |
三、地方政府债券置换还本支出 |
167,600 |
|
置换债券 |
167,600 |
|
|
|
三、上年结转 |
7,137 |
|
|
附表17
2020年区本级政府性基金预算支出预算表
（按功能分类科目）
单位：万元
|
科目代码 |
科目名称 |
预算数 |
|
|
本级支出合计 |
601,643 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
40 |
|
20709 |
旅游发展基金支出 |
40 |
|
2070904 |
地方旅游开发项目补助 |
40 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8,788 |
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
8,632 |
|
2082201 |
移民补助 |
6,424 |
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
2,208 |
|
20823 |
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
156 |
|
2082302 |
基础设施建设和经济发展 |
156 |
|
212 |
城乡社区支出 |
544,960 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
531,915 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
126,000 |
|
2120802 |
土地开发支出 |
377,343 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
28,572 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
12,210 |
|
2121301 |
城市公共设施 |
1,692 |
|
2121302 |
城市环境卫生 |
6,766 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
3,752 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
835 |
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
835 |
|
213 |
农林水支出 |
14,104 |
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
1,007 |
|
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
677 |
|
2136702 |
解决移民遗留问题 |
230 |
|
2136799 |
其他三峡水库库区基金支出 |
100 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
13,097 |
|
2136902 |
三峡工程后续工作 |
13,097 |
|
229 |
其他支出 |
10,505 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
10,000 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
10,000 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
505 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
28 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
257 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
71 |
|
2296013 |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
69 |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
80 |
|
232 |
债务付息支出 |
23,237 |
|
23204 |
地方政府专项债务付息支出 |
23,237 |
|
2320411 |
国有土地使用权出让金债务付息支出 |
19,207 |
|
2320431 |
土地储备专项债券付息支出 |
4,030 |
|
233 |
债务发行费用支出 |
9 |
|
23304 |
地方政府专项债务发行费用支出 |
9 |
|
2330411 |
国有土地使用权出让金债务发行费用支出 |
9 |
附表18
2020年区本级国有资本经营预算收支预算表
单位：万元
|
收 入 |
预算数 |
支 出 |
预算数 |
|
总 计 |
12,006 |
总 计 |
12,006 |
|
本级收入合计 |
12,000 |
本级支出合计 |
6,006 |
|
利润收入 |
12,000 |
国有企业资本金注入 |
6,006 |
|
|
|
|
|
|
转移性收入合计 |
6 |
转移性支出合计 |
6,000 |
|
上年结转 |
6 |
调出资金 |
6,000 |
附表19
202年区本级社会保险基金预算收支预算表
单位：万元
|
收 入 |
预算数 |
支 出 |
预算数 |
|
合计 |
|
合计 |
|
|
一、基本养老保险基金收入 |
|
一、基本养老保险基金支出 |
|
|
城镇企业职工基本养老保险基金 |
|
城镇企业职工基本养老保险基金 |
|
|
城乡居民社会养老保险基金 |
|
城乡居民社会养老保险基金 |
|
|
机关事业养老保险基金 |
|
机关事业养老保险基金 |
|
|
二、基本医疗保险基金收入 |
|
二、基本医疗保险基金支出 |
|
|
城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险） |
|
城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险） |
|
|
城乡居民合作医疗保险基金 |
|
城乡居民合作医疗保险基金 |
|
|
三、失业保险基金收入 |
|
三、失业保险基金支出 |
|
|
四、工伤保险基金收入 |
|
四、工伤保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
备注：社会保险基金预算由市级代编，区县不单独编制。 | |||
附表20
重庆市长寿区2020年年初新增地方政府债券资金安排表
单位：万元
|
序号 |
项目名称 |
项目类型 |
项目主管部门 |
债券性质 |
债券规模 |
|
1 |
区医院北城分院 |
医疗卫生建设 |
重庆市长寿区卫生健康委员会 |
专项债券 |
10,000 |
附表21
重庆市长寿区2019年地方政府债务限额及余额情况表
单位：万元
|
2019年债务限额 |
2019年债务余额预计执行数 | ||||
|
小计 |
一般债务 |
专项债务 |
小计 |
一般债务 |
专项债务 |
|
A=B+C |
B |
C |
D=E+F |
E |
F |
|
1,139,000 |
464,000 |
675,000 |
1,134,495 |
459,995 |
674,500 |
附表22
重庆市长寿区2019年和2020年地方政府一般债务
余额情况表
单位：万元
|
项 目 |
预算数 |
执行数 |
|
一、2018年末地方政府一般债务余额实际数 |
|
416,055 |
|
二、2019年末地方政府一般债务限额 |
464,000 |
|
|
三、2019年地方政府一般债务发行额 |
67,700 |
67,700 |
|
其中：中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款 |
|
|
|
2019年地方政府一般债券发行额 |
67,700 |
67,700 |
|
四、2019年地方政府一般债务还本支出 |
23,760 |
23,760 |
|
五、2019年末地方政府一般债务余额预计执行数 |
|
459,995 |
|
六、2020年地方财政赤字 |
|
|
|
七、2020年地方政府一般债务限额 |
|
|
附表23
重庆市长寿区2019年和2020年地方政府专项债务
余额情况表
单位：万元
|
项 目 |
预算数 |
执行数 |
|
一、2018年末地方政府专项债务余额实际数 |
|
552,500 |
|
二、2019年末地方政府专项债务限额 |
675,000 |
|
|
三、2019年地方政府专项债务发行额 |
152,000 |
152,000 |
|
四、2019年地方政府专项债务还本支出 |
30,000 |
30,000 |
|
五、2019年末地方政府专项债务余额预计执行数 |
|
674,500 |
|
六、2020年地方政府专项债务新增限额 |
10,000 |
|
|
七、2020年末地方政府专项债务限额 |
|
|
附表24
重庆市长寿区地方政府债券发行及还本付息情况表
单位：万元
|
项 目 |
公式 |
本级 |
|
一、2019年发行预计执行数 |
A=B+D |
219,700 |
|
（一）一般债券 |
B |
67,700 |
|
其中：再融资债券 |
C |
22,700 |
|
（二）专项债券 |
D |
152,000 |
|
其中：再融资债券 |
E |
30,000 |
|
二、2019年还本支出预计执行数 |
F=G+H |
52,700 |
|
（一）一般债券 |
G |
22,700 |
|
（二）专项债券 |
H |
30,000 |
|
三、2019年付息支出预计执行数 |
I=J+K |
35,245 |
|
（一）一般债券 |
J |
15,721 |
|
（二）专项债券 |
K |
19,524 |
|
四、2020年还本支出预算数 |
L=M+O |
167,600 |
|
（一）一般债券 |
M |
|
|
其中：再融资 |
|
|
|
财政预算安排 |
N |
|
|
（二）专项债券 |
O |
167,600 |
|
其中：再融资 |
|
167,600 |
|
财政预算安排 |
P |
|
|
五、2020年付息支出预算数 |
Q=R+S |
39,954 |
|
（一）一般债券 |
R |
16,716 |
|
（二）专项债券 |
S |
23,238 |
附表25
重庆市长寿区2020年地方政府债务限额提前下达情况表
单位：万元
|
项 目 |
公式 |
本级 |
|
一：2019年地方政府债务限额 |
A=B+C |
170,000 |
|
其中： 一般债务限额 |
B |
48,000 |
|
专项债务限额 |
C |
122,000 |
|
二：提前下达的2020年地方政府债务限额 |
D=E+F |
10,000 |
|
其中： 一般债务限额 |
E |
|
|
专项债务限额 |
F |
10,000 |
渝公网安备 
回到顶部