一、单位基本情况

长寿经开区是2010年经国务院批准设立的国家级经济技术开发区，含市级长寿高新区，管理服务面积129平方公里，累计开发面积达50平方公里，入驻企业953家，其中：世界500强企业29家、跨国公司69家、上市公司64家。2023年实现规上工业产值1562亿元，固定资产投资237.3亿元，实际使用外资1082万美元，工业投资181.7亿元，外贸进出口额100亿元。商务部国家级经开区综合发展水平考核列第36位，居西部第3、重庆第1。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计335535.01万元，支出总计335535.01万元。收支较上年决算数增加76,221.64万元、增长29.39%，主要原因是2023年度通过专项债券、债务化解及基础设施安排的项目收入、支出较上年增加。

2.收入情况。2023年度收入合计335535.01万元，较上年决算数增长76,221.64万元。其中：财政拨款收入335535.01万元，占100%。

3.支出情况。2023年度支出合计335535.01万元，其中：基本支出2,283.75万元，占0.68%；项目支出333,251.26万元，占99.32%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款收、支总计335535.01万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加76,221.64万元。主要原因是安排专项债券、债务化解及基础设施的项目收入支出较上年增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入185195.09万元，较上年决算数增加177,229.12万元。增加原因为区财政按照支出类别将以前年度在政府性基金预算的收入支出调整到一般公共预算财政拨款收入支出。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出185195.09万元，较上年决算数增加177,229.12万元。增加原因为区财政按照支出类别将以前年度在政府性基金预算的收入支出调整到一般公共预算财政拨款收入支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出200万元，占0.11%；教育支出11.97万元，占0.01%；社会保障和就业支出1,304.06万元，占0.70%；卫生健康支出121.47万元，占0.07%；节能环保支出22,000万元，占11.88%；城乡社区支出159,677.13万元，占86.22%；资源勘探工业信息等支出1,705.21万元，占0.92%；住房保障支出165.03万元，占0.09%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2023年度一般公共财政拨款基本支出2,283.75万元。其中：人员经费1,965.95万元，较上年决算数增加571.81万元，主要原因是本年人员调入增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费317.8万元，较上年决算数减少64.31万元，主要原因是区财政调减了本单位公用经费标准，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入150339.92万元，较上年决算数减少101,007.48万元。原因为区财政按照支出类别将以前年度在政府性基金预算的收入支出调整到一般公共预算财政拨款收入支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出共计17.47万元，与年初预算数17.47万元持平；与上年支出数17.47万元持平，主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，严格公务车辆管理，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出稳中下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，与上年持平。

公务车运行维护费12.47万元，主要用于公务车辆所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。费用支出与年初预算数12.47万元持平；与上年支出数持平。

公务接待费5万元，主要用于执行公务和开展业务需要合理开支的接待支出。费用支出与年初预算数5万元持平；与上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待200批次1720人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费29.07元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.08万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

2023年度本单位会议费支出2.00万元，与上年支出数持平。本年度培训费支出11.97，较上年决算数增加1.13万元。

（二）机关运行经费情况说明。

2023年度本单位机关运行经费支出317.80万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费等。机关运行经费较上年决算数减少64.31，减少原因为全面落实政府过紧日子机关规定。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中：机要通信用车4辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2023年度本单位政府采购支出总额1,044.34万元，其中：政府采购服务支出1,044.34万元。授予中小企业合同金额1,044.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,044.34万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购第三方服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，长寿经济技术开发区管理委员会对14个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评14项，涉及资金333,251.26万元。

（二）绩效自评结果。

具体内容详见附件2023年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效目标自评表》）。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-40716039。