一、部门基本情况

（一）职能职责

区突发事件预警信息发布中心主要职责为：负责全区自然灾害预警预防的管理工作；承担自然灾害应急联动预警平台的建设、运行、维护和管理；负责全区突发事件预警信息发布工作；负责全区预警信息发布渠道的建设、维护和管理工作；负责全区自然灾害共享数据库的建设、维护和管理工作；指导全区自然灾害监测网络、预警信息发布网络及各街镇和涉灾单位防灾应急工作站的建设工作；负责全区人工影响天气的建设、维护、作业指挥和管理工作；为区委、区政府提供自然灾害应急处置指挥子平台，并提供决策建议和技术支持；负责气象防灾减灾应急准备和气象灾害敏感单位认证管理工作；负责全区防雷安全服务工作；完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市长寿区突发事件预警信息发布中心是科技型、基础性、社会公益性事业单位，正科级，无下级预算单位。该中心现有人员编制6人；实有在职人员6人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计205.07万元，支出总计205.07万元。收支较上年决算数增加44.66万元，增长27.84%，主要原因是2023年度新增了一个重点项目，增加了本年度收支。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

2.收入情况。2023年度收入合计205.07万元，较上年决算数增加44.66万元，增长27.84%，主要原因是2023年度新增了一个重点项目“自然灾害预警发布平台升级（重点）”40万元。其中：财政拨款收入205.07万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计205.07万元，较上年决算数增加44.66万元，增长27.84%，主要原因是2023年度新增了一个重点项目支出40万元。其中：基本支出116.58万元，占56.85%；项目支出88.49万元，占43.15%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计205.07万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加44.66万元，增长27.84%。主要原因是2023年度新增了一个重点项目40万元，增加了本年度收支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入205.07万元，较上年决算数增加44.66万元，增长27.84%。主要原因是2023年度新增了一个重点项目40万元。较年初预算数减少8.87万元，下降4.15%。主要原因是为落实过“紧日子”要求，压减了维持性项目预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出205.07万元，较上年决算数增加44.66万元，增长27.84%。主要原因是2023年度新增了一个重点项目支出40万元。较年初预算数减少8.87万元，下降4.15%。主要原因是为落实过“紧日子”要求，减少了维持性项目支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.61万元，占0.30%，较年初预算数无增减。

（2）社会保障和就业支出9.95万元，占4.85%，较年初预算数增加0.16万元，增长1.63%，主要原因是人员增资调资导致社保缴费基数增加，社会保障和就业支出增加。

（3）卫生健康支出5.11万元，占2.49%，较年初预算数增加0.07万元，增长1.39%，主要原因是人员增资调资导致医疗保险缴费基数增加，卫生健康支出增加。    

（4）住房保障支出4.97万元，占2.43%，较年初预算数增加0.07万元，增长1.43%，主要原因是人员增资调资导致住房公积金缴费基数增加，住房保障支出增加。

（5）灾害防治及应急管理支出184.43万元，占89.93%，较年初预算数减少9.17万元，下降4.74%，主要原因是为落实过“紧日子”要求，压减了维持性项目支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出116.58万元。其中：人员经费96.88万元，较上年决算数减少4.71万元，下降4.64%，主要原因是超额绩效人均水平较上年减少，导致人员经费支出减少。人员经费用途主要包括发放职工工资、津补贴、超额绩效、社保缴费、公积金缴费等。公用经费19.71万元，较上年决算数增加0.61万元，增长3.19%，主要原因是办公费、差旅费、工会经费开支较上年有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计5.71万元，较年初预算数减少3.59万元，下降38.60%，主要原因是厉行节约，压减了公务用车维持费。较上年支出数增加5.65万元，增长100%，主要原因是2023年部门预算核增了2辆公务用车（机构改革遗留问题，不属于2023年度新购置车辆）维持费，公务用车维持费从无到有，导致数据变化较大。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费5.41万元，主要用于部门2辆公务用车燃油费、保险费和维修费等。费用支出较年初预算数减少3.59万元，下降39.89%，主要原因是厉行节约，压减了部门预算。较上年支出数增加5.41万元，增长100.00%，主要原因是2023年部门预算核增了2辆公务用车（机构改革遗留问题，不属于2023年度新购置车辆）维持费，公务用车维持费从无到有，导致数据变化较大。

公务接待费0.30万元，主要用于接待其他单位前来考察突发事件发布平台运行情况。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加0.24万元，增长400.00%，主要原因是接待人次增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待4批次38人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费78.95元，车均购置费0万元，车均维护费2.71万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和2个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金88.49万元。

（二）绩效自评结果

绩效自评结果详见附件2023年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效自评表》）。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

郑雪娇  023-40400452

区预警中心2023年度部门决算公开报表.pdf

区预警中心2023年度绩效自评公开表.pdf