重庆市长寿区科学技术协会

2023年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，切实增强科协组织的政治性、先进性、群众性，汇聚全区广大科技工作者推进长寿经济社会发展的强大力量。

2.加强对科技工作者的政治引领。切实承担团结引领科技工作者听党话、跟党走的政治任务。加强学（协）会党建工作，密切关注科技工作者思想动态的新变化，有针对性地做好思想政治工作。促进科学道德建设和学风建设，引导广大科技工作者自觉践行社会主义核心价值观，把科技工作者最广泛最紧密地团结在党的周围。

3.依法依章程独立自主开展工作。按照区委和市科协的要求，贯彻执行重庆市长寿区科学技术协会代表大会确定的方针任务和作出的决定，指导区级学（协）会和基层科协组织业务工作。

4.团结联系服务科技工作者。充分发挥党和政府团结联系科技工作者的桥梁纽带作用，做好与科技工作者的联系、服务工作。宣传、举荐优秀科技工作者，反映科技工作者意见建议和诉求，维护科技工作者合法权益，建设科技工作者之家。

5.团结组织全区科技工作者创新创业。组织动员全区科技工作者围绕区委、区政府中心任务和工作大局，发挥创新发展主力军作用，积极主动参与党委、政府各项中心工作，开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果的转化应用，把科技工作者作用转化为促进长寿经济社会发展的强大力量。

6.开展学术交流。加强学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进科学发展，推动技术创新。开展民间国内国际科技交流活动，促进长寿与国内国际科技合作，发展同国内外科技团体和科技工作者的友好交往，为国内外优秀人才来长创新创业搭建平台。

7.开展科学技术普及工作。弘扬科学精神，普及科学知识、推广科学技术、传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，大力提高全民科学素质。

8.强化学（协）会管理。突出科技工作者主体地位，提高学（协）会服务能力，激发学（协）会创新能力，增强学（协）会凝聚力和学术权威性、公信力，建设中国特色现代科技社团。

9.积极参与社会治理。切实发挥科协参与社会事务管理服务作用，按照法定程序承接政府转移的社会管理服务职能，组织所属学（协）会有序承接政府转移职能。参与有关政策法规的制定咨询，发挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织科技工作者参与协商民主、建设高水平科技创新智库。

10.拓展科协组织覆盖面。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，推动科协组织向科技人员密集的国有企业、非公企业和工业园区，特别是非公有制经济组织延伸，推动科协组织向高职院校、研发中心和院所、职业学校延伸。把众创空间、创客之家、科技联盟、科技沙龙等新型科技社团纳入科协，接长手臂、延伸触角、形成链条。

11.研究指导科协自身改革和建设。加强干部队伍建设，加强相关理论政策研究，开展科技工作者状况调查，为区委、区政府决策提供智力支撑。

（二）机构设置

根据上述职责，重庆市长寿区科学技术协会机关设2个内设机构：

1.办公室

负责文秘、会务、财务、机要、档案、信息、信访、安全保密、对外接待、车辆管理、后勤保障等机关日常运转工作。负责统筹、指导科协系统宣传及精神文明建设工作。负责科协机关职工考核工作，统筹科协系统干部培训工作。负责机关干部人事、编制、劳动工资管理工作。负责机关离退休职工的管理服务工作。负责科技工作者的联系和服务工作。

2.科学技术普及服务科

负责统筹、指导全区科学技术普及工作。负责全民科学素质纲要的日常工作。负责科普活动、科普项目的组织协调工作，指导科协系统科普队伍、科普场所与阵地的规划建设工作。负责指导区科协所属学（协）会及基层科协组织开展各项业务工作。负责科普信息化建设工作。负责青少年科技普及工作。负责企事业单位及其他社会组织的科协组织建设、服务与业务指导工作。负责企事业科协干部培训工作。负责科协系统科技创新网络及平台建设工作，开展助推企业科技创新工作，引导科技工作者创新创业。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计444.86万元，支出总计444.86万元。收支较上年决算数增加79.11万元，增长21.6%，主要原因是：一、调资增资和补缴在职人员再申报社保费合计增加19.89万元；二、2022年因疫情影响区科协第九次代表大会延期举行，在本年度增加支出10.5万元；三、因2022年科普经费未在当年完成支付，重新申请支出2022年科普经费38万元；四、2023年全国科普日、防范邪教宣传月等科普活动规模、场次均高于2022年，所需科普活动经费增加，故年度收支增加。

2.收入情况。2023年度收入合计444.25万元，较上年决算数增加78.50万元，增长21.5%，主要原因是：一、调资增资和补缴在职人员再申报社保费合计增加预算19.89万元；二、2022年因疫情影响区科协第九次代表大会延期举行，在本年度增加预算10.5万元；三、因2022年科普经费未在当年完成支付，重新申请下达2022年科普经费38万元；四、2023年全国科普日、防范邪教宣传月等科普活动规模、场次均高于2022年，科普活动经费增加，调整收入。其中：财政拨款收入439.25万元，占98.9%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入5万元，占1.1%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0.61万元。

3.支出情况。2023年度支出合计439.86万元，较上年决算数增加75.47万元，增长20.7%，主要原因是：一、调资增资和补缴在职人员再申报社保费合计增加19.89万元；二、2022年因疫情影响区科协第九次代表大会延期举行，在本年度增加支出10.5万元；三、因2022年科普经费未在当年完成支付，重新申请支出2022年科普经费38万元；四、2023年全国科普日、防范邪教宣传月等科普活动规模、场次均高于2022年，所需科普活动经费增加，增加支出。其中：基本支出270.74万元，占61.6%；项目支出169.12万元，占38.4%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余5万元，较上年决算数增加3.64万元，增长267.6%，主要原因是区科技局拨来公民科学素质大赛经费3万元、市科协拨来流动科技馆经费2万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计439.25万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加76.50万元，增长21.1%。主要原因是：一、调资增资和补缴在职人员再申报社保费合计增加19.89万元；二、2022年因疫情影响区科协第九次代表大会延期举行，在本年度增加支出10.5万元；三、因2022年科普经费未在当年完成支付，重新申请支出2022年科普经费38万元；四、2023年全国科普日、防范邪教宣传月等科普活动规模、场次均高于2022年，所需科普活动经费增加，故财政拨款收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入439.25万元，较上年决算数增加76.50万元，增长21.1%。主要原因是：一、调资增资和补缴在职人员再申报社保费合计增加预算19.89万元；二、2022年因疫情影响区科协第九次代表大会延期举行，在本年度增加预算10.5万元；三、因2022年科普经费未在当年完成支付，重新申请下达2022年科普经费38万元；四、2023年全国科普日、防范邪教宣传月等科普活动规模、场次均高于2022年，科普活动经费增加，调整收入。较年初预算数增加19.72万元，增长4.7%。主要原因是在职人员人数变动以及职级变动导致调资增资、补缴在职人员再申报社保费等，调整预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出439.25万元，较上年决算数增加76.50万元，增长21.1%。主要原因是：一、调资增资和补缴在职人员再申报社保费合计增加19.89万元；二、2022年因疫情影响区科协第九次代表大会延期举行，在本年度增加支出10.5万元；三、因2022年科普经费未在当年完成支付，重新申请支出2022年科普经费38万元；四、2023年全国科普日、防范邪教宣传月等科普活动规模、场次均高于2022年，所需科普活动经费增加，增加支出。较年初预算数增加19.72万元，增长4.7%。主要原因是在职人员人数变动以及职级变动导致调资增资、补缴在职人员再申报社保费等，调整预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1.01万元，占0.2%，较年初预算数无增减。

（2）科学技术支出335.38万元，占76.4%，较年初预算数增加9.38万元，增长2.9%，主要原因是调资增资、补缴在职人员再申报社保费导致科学技术支出费用增加。

（3）社会保障和就业支出68.85万元，占15.7%，较年初预算数增加4.93万元，增长7.7%，主要原因是调资增资和补缴在职人员再申报社保费导致社保费用增加。

（4）卫生健康支出13.94万元，占3.2%，较年初预算数增加0.32万元，增长2.4%，主要原因是调资增资和补缴在职人员再申报社保费导致医保费用增加。

（5）住房保障支出20.07万元，占4.6%，较年初预算数增加5.09万元，增长34.0%，主要原因是将公务员基础绩效奖纳入缴费基数导致公积金费用增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出270.74万元。其中：人员经费240.97万元，较上年决算数增加52.57万元，增长27.9%，主要原因是调资增资、补缴在职人员再申报社保费和调整增加住房公积金基数而增加支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭补助支出等。公用经费29.77万元，较上年决算数增加0.25万元，增长0.8%。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、差旅费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计2.05万元，较年初预算数减少5.45万元，下降72.7%，主要原因是按照相关要求，压减“三公”经费支出。较上年支出数增加0.37万元，增长22.0%，主要原因是公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2023年度未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费1.99万元，主要用于市内因公出行、接待市科协领导来长调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.51万元，下降55.8%，主要原因是按照相关要求压减“三公”经费支出。较上年支出数增加0.91万元，增长84.3%，主要原因是市内出行增加，业务需要导致车辆燃料费维修费用增加。

公务接待费0.06万元，主要用于接待市科协领导来长调研工作。费用支出较年初预算数减少2.94万元，下降98.0%，主要原因是按照相关要求压减“三公”经费支出。较上年支出数减少0.54万元，下降90.0%，主要原因是本年接待批次只有一次，比上年少，同时部分公务接待用餐费用由市科协承担，如：重庆市公民科学素质大赛复赛接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待1批次6人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费99.33元，车均购置费0万元，车均维护费1.99万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出12.21万元，较上年决算数增加12.11万元，增长12110.0%，主要原因是本年度召开了区科协第九次代表大会和科协换届会议。本年度培训费支出3.71万元，较上年决算数增加3.09万元，增长498.4%，主要原因是本年恢复了党校主体班培训并新增长寿区老年科技大学老师授课培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出29.77万元，主要用于开支办公费、邮电费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加上年支出数增加0.25万元，增长0.8%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我会对部门整体和5个项目开展了绩效自评，财政拨款项目支出168.50万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件2023年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效目标自评表》）。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

杜雨芙   023-40244145