重庆市长寿区归侨侨眷联合会

2023年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市长寿区归侨侨眷联合会是在中共长寿区委领导下，由归侨、侨眷组成的全区性的人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。主要职责是：

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，切实增强侨联工作的政治性和侨联组织的先进性、群众性，汇聚全区广大归侨侨眷和海外侨胞推进社会主义现代化建设的强大合力。

2.加强对全区广大归侨侨眷和海外侨胞的政治引领。切实承担引导全区广大归侨侨眷和海外侨胞听党话、跟党走的政治任务，把全区广大归侨侨眷和海外侨胞最广泛最紧密地团结在党的周围。

3.依法依章程独立自主开展工作。保障侨联及侨联基层组织依法开展活动。根据《中华全国归国华侨联合会会章程》，组织实施全区归侨侨眷代表大会、委员会的决议、决定，进一步建立健全基层侨联组织体系，并指导基层侨联组织开展工作。

4.团结动员全区广大归侨侨眷和海外侨胞干事创业。引导广大归侨侨眷和海外侨胞积极参与和支持全区经济建设。积极促进吸引利用侨资侨智，引进海外资金、先进技术和管理经验工作。依法管理、使用、保护侨联资产，服务侨资侨属企业走出去，了解国外投资环境，建立国际商业网络，开展国际化经营。

5.加强团结服务广大归侨侨眷和海外侨胞职责。教育归侨、侨眷遵守我国宪法和法律，通过合法渠道理性表达诉求，依法维护全区归侨侨眷合法权益和海外侨胞在国内的正当权益。了解归侨侨眷工作生活状况，推动建立困难归侨侨眷帮扶机制，建好侨胞之家。坚持国内与海外并重、老侨新侨并重，积极拓展海外工作和新侨工作，为留学生和留学生家长服务。

6.弘扬中华文化，拓展海外联谊。加强涉侨文化遗产保护，依照有关规定开展相关文化交流联谊活动。密切与海外侨胞及其社团的联系，走出去，请进来，推动海内外民间交流合作，积极开展“以侨促台”工作，促进中国特色社会主义现代化建设与祖国的和平统一。

7.积极参与社会建设。按照法定程序承接好政府转移的社会管理服务职能，积极参与社会治理。参与协商和推荐区人大归侨代表、提名侨联界区政协委员人选工作，积极引导归侨侨眷有序开展政治参与，为侨界人大代表、政协委员参加全区政治、经济、文化和社会事务活动，履行政治协商、民主监督的职能做好服务工作。

8.研究侨联自身改革和建设。开展调查研究，了解归侨侨眷和海外侨胞的意见、要求并及时向有关部门反映；贯彻实施好有关法律法规，为有关部门制定侨务工作的方针、政策提出建议和意见。

（二）机构设置

2023年区侨联内设机构3个，年底在编6人，退休2人。单位临聘人员1人，系车辆驾驶人员。

（三）单位构成

 本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计201.57万元，支出总计201.57万元。收支较上年决算数增加35.73万元，增长21.54%，主要原因是人员增加及职务晋升、社保公积金调整标准并补缴和承接中国侨联品牌活动增加预算。

2.收入情况。2023年度收入合计201.57万元，较上年决算数增加35.73万元，增长21.54%，主要原因是人员增加及职务晋升、社保公积金调整标准并补缴和承接中国侨联品牌活动增加预算。其中：财政拨款收入201.57万元，占100%。

3.支出情况。2023年度支出合计201.57万元，较上年决算数增加35.73万元，增长21.54%，主要原因是人员增加及职务晋升、社保公积金调整标准并补缴和承接中国侨联品牌活动增加预算。其中：基本支出152.72万元，占75.77%；项目支出48.85万元，占24.23%；

4.结转结余情况。2023年度年末无结转和结余，与上年决算数持平，较好执行了预算。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计201.57万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加35.73万元，增长21.54%。主要原因是人员增加及职务晋升、社保公积金调整标准并补缴和承接中国侨联品牌活动增加预算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入201.57万元，较上年决算数增加35.73万元，增长21.54%。主要原因是人员增加及职务晋升、社保公积金调整标准并补缴和承接中国侨联品牌活动增加预算。较年初预算数增加19.62万元，增长10.78%。主要原因是人员增加及职务晋升、社保公积金调整标准并补缴和承接中国侨联品牌活动增加预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出201.57万元，较上年决算数增加35.73万元，增长21.54%。主要原因是人员增加及职务晋升、社保公积金调整标准并补缴和承接中国侨联品牌活动增加预算。较年初预算数增加19.62万元，增长10.78%。主要原因是人员增加及职务晋升、社保公积金调整标准并补缴和承接中国侨联品牌活动增加预算。

3.结转结余情况。2023年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余，较上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出156.13万元，占77.46%，较年初预算数增加13.42万元，增长9.40%，主要原因是人员增加及职务晋升，人员薪酬增加。

（2）教育支出0.62万元，占0.31%，较年初预算数持平，主要原因是年中未对职工培训费进行调整。

（3）社会保障和就业支出24.61万元，占12.21%，较年初预算数增加3.28万元，增长15.38%，主要原因是人员增加及职务晋升，导致社保费用增加。

（4）卫生健康支出7.97万元，占3.96%，较年初预算数增加0.10万元，增长1.27%，主要原因是人员增加及职务晋升，导致医保费用增加。

（5）住房保障支出12.25万元，占6.07%，较年初预算数增加2.83万元，增长30.04%，主要原因是人员增加及职务晋升，导致公积金费用增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出152.72万元。其中：人员经费129.42万元，较上年决算数增加26.77万元，增长26.08%，主要原因是人员增加及职务晋升、社保公积金调整标准并补缴。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费23.31万元，较上年决算数增加4.42万元，增长23.40%，主要原因是新增工作人员。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、差旅费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计5.91万元，较年初预算数减少0.82万元，下降12.18%，主要原因是按照相关要求，节约“三公”经费支出。较上年支出数增加3.97万元，增长204.64%，主要原因是公务车已运行多年，车辆状况不佳，公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2023年度未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费4.94万元，主要用于市内因公出行、接待侨界人士、人大代表政协委员调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.56万元，下降10.18%，主要原因是按照相关要求，节约“三公”经费支出。较上年支出数增加3.98万元，增长414.58%，主要原因是公务车已运行多年，车辆状况不佳，公务用车运行维护费增加。

公务接待费0.97万元，主要用于接待友好单位来长考察、工作调研、重点海外侨胞等。费用支出较年初预算数减少0.26万元，下降21.14%，主要原因是按照相关要求，节约“三公”经费支出。较上年支出数减少0.01万元，下降1.02%，主要原因是按照相关要求，节约“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待15批次115人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费84.30元，车均购置费0万元，车均维护费4.94万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出8.38万元，较上年决算数减少1.57万元，下降15.78%，主要原因是精简会议，节约会议经费支出。本年度培训费支出0.62万元，较上年决算数增加0.04万元，增长6.90%，主要原因是人员职务晋升，培训费标准提高。

（二）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出23.31万元，机关运行经费主要用于办公费、邮电费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加4.42万元，增长23.40%，主要原因是人员增加导致公用经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我会对部门整体和4个项目开展了绩效自评，涉及项目支出48.85万元。

（二）绩效自评结果

绩效自评结果详见附件2023年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效自评表》）。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

代正伦 023-40661225 

重庆市长寿区归侨侨眷联合会2023年度部门决算公开表.pdf

重庆市长寿区归侨侨眷联合会2023年度绩效自评公开表.pdf