重庆市长寿区融媒体中心（本级）

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻落实党的新闻宣传方针政策；2.围绕党和国家工作全局，市委、市政府和区委、区政府部署要求，以本土视角宣传阐释党的政策主张、反映群众意愿呼声，传播社会主流价值，广泛凝聚社会共识；3.探索“媒体+”运行模式，从新闻宣传向公共服务领域拓展，参与智慧政务、智慧党务、智慧城市建设，服务地方经济发展和公共决策；4.提供全方位、定制化服务，开辟线上线下社区群众交流通道；5.做好与区外媒体新闻宣传通联工作，提升长寿知名度和美誉度；6.做好全区新闻宣传阵地和全媒体人才队伍建设；7.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

长寿区融媒体中心为中共长寿区委管理的公益一类正处级事业单位，内设办公室、总编室、新闻采访部、栏目专题部、创新研发部、编辑刊播部、播音主持部、媒资管理部、外宣通联部、计划财务部、质量考评部、移动传播部、综合服务部、市场运营部、技术保障部、无线转播部16个部室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2415.17万元，支出总计2415.17万元。收支较上年决算数减少170.5万元，下降6.6%，主要原因是响应号召，紧缩支出，人员退休减少支出。

2.收入情况。2023年度收入合计2415.17万元，较上年决算数减少156.05万元，下降6.1%，主要原因是响应号召，紧缩支出，人员退休减少支出。其中：财政拨款收入2414.48万元，占99.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.68万元，占0.1%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2415.17万元，较上年决算数减少170.5万元，下降6.6%，主要原因是响应号召，紧缩支出，人员退休减少支出。其中：基本支出1635.78万元，占67.7%；项目支出779.39万元，占32.3%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度资金利用率高，与上年结余持平，无变动。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2414.48万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加40.41万元，增长1.7%。主要原因是补缴职业年金，养老保险等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2224.52万元，较上年决算数减少137.79万元，下降5.8%。主要原因是响应号召，紧缩支出，减少支出。较年初预算数减少237.05万元，下降9.63%。主要原因是响应号召，紧缩支出，减少支出。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2224.52万元，较上年决算数减少137.79万元，下降5.8%。主要原因是响应号召，紧缩支出，减少支出。较年初预算数减少237.05万元，下降9.6%。主要原因是响应号召，紧缩支出，减少支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度资金利用率高，与上年结余持平，无变动。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出8.92万元，占0.4%，较年初预算数无增减，主要原因是此项资金保障充足，已全部用于职工培训费。

（2）文化旅游体育与传媒支出1784.55万元，占80.2%，较年初预算数减少273.86万元，下降13.3%，主要原因是电视播出系统标清改高清建设项目还未验收通过，款项还未支付，结转到下年待验收合格后再进行支付。临聘人员绩效考核结果未出，待下年继续支付。

（3）社会保障和就业支出278.20万元，占12.5%，较年初预算数增加34.39万元，增长14.1%，主要原因是职工养老保险职业年金缴费基数调整。

（4）卫生健康支出80.17万元，占3.6%，较年初预算数增加1.1万元，增长1.4%，主要原因是职工医保缴费基数调整。

（5）住房保障支出72.68万元，占3.3%，较年初预算数增加1.32万元，增长1.9%，主要原因是职工公积金缴费基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1635.09万元。其中：人员经费1443.67万元，较上年决算数减少289.32万元，下降16.7%，主要原因是响应号召，人均超额绩效减少。临聘人员绩效考核结果未出，待下年继续支付。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费191.42万元，较上年决算数增加44.64万元，增长30.4%，主要原因是下基层采访任务比上年有所增加，导致其他交通费用等增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维修维护费、培训费、其他交通费用、劳务费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入189.96万元，较上年决算数增加178.2万元，增长1515.3%，主要原因是长财行发〔2023〕74号（长财预指〔2023〕149号）安排设备购置费178万元。支出189.96万元，较上年决算数增加178.2万元，增长1515.3%，主要原因是长财行发〔2023〕74号（长财预指〔2023〕149号）安排设备购置费178万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计7.4万元，较年初预算数减少3.6万元，下降32.7%，主要原因是报废处置车辆一辆，减少公务用车运行维护费。较上年支出数减少2.35万元，下降24.1%，主要原因是报废处置车辆一辆，减少公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于主要2023年度本部门进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访，未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

 公务用车购置费0万元，2023年度未发生公务用车购置费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是与上年持平。较上年支出数无增减，主要原因是与上年持平。

 公务用车运行维护费6.63万元，主要用于下基层采访、机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.37万元，下降26.3%，主要原因是报废处置车辆一辆，减少公务用车运行维护费。较上年支出数减少2.37万元，下降26.3%，主要原因是报废处置车辆一辆，减少公务用车运行维护费。

 公务接待费0.77万元，主要用于接待市级部门来我单位调研媒体融合工作、其他区县同行业部门学习交流工作、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.23万元，下降61.5%，主要原因是本年度年初预算是根据以往疫情年度发生金额进行预算，本年度决算数按照实际发生的支出为支撑，同时响应号召，紧缩支出，减少公务接待费开支。较上年支出数增加0.02万元，增长2.7%，主要原因是本年度因疫情结束，公务活动增加而增加接待人次。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待8批次81人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费94.68元，车均购置费0万元，车均维护费3.32万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出1.6万元，较上年决算数增加1.6万元，增长100%，主要原因是工作需要，记者参加上海进博会会费和广电片区会。本年度培训费支出9.5万元，较上年决算数减少1.52万元，下降13.8%，主要原因是响应号召，紧缩支出，本年度外出培训人数比上年减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本部门政府采购支出总额8.59万元，其中：政府采购货物支出8.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.59万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和12个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金779.39万元。我单位以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

绩效自评结果详见附件2023年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效自评表》）。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考。

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

重庆市长寿区融媒体中心  联系人：兰珊   联系电话：023-40400869