一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市长寿区人民代表大会常务委员会是重庆市长寿区人民代表大会的常设机关，在闭会期间对重庆市长寿区人民代表大会负责并报告工作。主要职能是：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项和项目；根据本级人民政府的建议，审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和本级预算的调整方案；监督本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算的执行，审查和批准本级决算，监督审计查出问题整改情况，审查监督政府债务；监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，听取和审议有关专项工作报告，组织执法检查，开展专题询问等；联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；监督本级人民政府对国有资产的管理，听取和审议本级人民政府关于国有资产管理情况的报告；听取和审议本级人民政府关于年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告；听取和审议备案审查工作情况报告；在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长、监委副主任的个别任免；在区长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，根据主任会议的提名，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；根据区长提名，决定区人民政府各部门主任、局长的任免；根据区监察委员会主任的提名，任免区监察委员会副主任、委员；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（二）机构设置

重庆市长寿区人民代表大会设有4个专门委员会，分别是区人民代表大会监察和法制委员会、区人民代表大会财政经济委员会、区人民代表大会教育科学文化卫生委员会、区人民代表大会社会建设委员会。设有专门委员会工作机构3个，分别是区人民代表大会监察和法制委员会办公室、区人民代表大会财政经济委员会办公室、区人民代表大会教育科学文化卫生委员会办公室。

重庆市长寿区人大常委会下设6个工作机构。分别是区人大常委会办公室、区人大常委会人事代表工作委员会、区人大常委会城乡建设环境保护工作委员会、区人大常委会财政预算工作委员会、区人大常委会信访办公室、区人大常委会法制工作委员会。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计2691.06万元，支出总计2691.06万元。收支较上年决算数增加91.00万元，增长3.50%，主要原因是人员变动，导致五险和公积金等基本收支增加。

2.收入情况。2023年度收入合计2691.06万元，较上年决算数增加91.00万元，增长3.50%，主要原因是人员变动，导致五险和公积金等基本收入增加。其中：财政拨款收入2691.06万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2691.06万元，较上年决算数增加91.00万元，增长3.50%，主要原因是人员变动，导致五险和公积金等基本支出增加。 其中：基本支出2103.71万元，占78.17%；项目支出587.34万元，占21.83%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2691.06万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加91.00万元，增长3.50%。主要原因是人员变动，导致五险和公积金等基本收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2691.06万元，较上年决算数增加91.00万元，增长3.50%。主要原因是人员变动，导致五险和公积金等基本收入增加。 较年初预算数减少192.97万元，下降6.69%。主要原因是严格落实过紧日子要求，节约经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2691.06万元，较上年决算数增加91.00万元，增长3.50%。主要原因是人员变动，导致工资、保险、公积金等基本支出增加。较年初预算数减少192.97万元，下降6.69%。主要原因是严格落实过紧日子要求，节约经费。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1948.57万元，占72.41%，较年初预算数减少262.11万元，下降11.86%，主要原因一是严格落实过紧日子要求，压减项目经费10%；二是年内有人员退休。

（2）教育支出10.46万元，占0.39%，较年初预算数无增减。

（3）社会保障和就业支出463.18万元，占17.21%，较年初预算数增加77.30万元，增长20.03%，主要原因是缴费口径发生变化。

（4）卫生健康支出90.59万元，占3.37%，较年初预算数减少36.99万元，下降28.99%，主要原因是厉行节约。

（5）住房保障支出178.26万元，占6.62%，较年初预算数增加28.82万元，增长19.29%，主要原因是缴费口径发生变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出2103.71万元。其中：人员经费1810.66万元，较上年决算数增加71.40万元，增长4.11%，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金缴费。公用经费293.06万元，较上年决算数增加130.07万元，增长79.80%，主要原因是人员变动。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、培训费、工会经费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计17.95万元，较年初预算数减少8.05万元，下降30.96%，主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约。较上年支出数增加7.66万元，增长74.44%，主要原因是车辆使用年限长，里程数高 ，维修费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。 

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。

公务用车运行维护费16.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、人大监督、人大调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、停车洗车费等费用支出。费用支出较年初预算数减少2.00万元，下降11.11%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减经费开支。较上年支出数增加6.77万元，增长73.35%，主要原因是车辆使用年限长，里程数高 ，维修费用增加。

公务接待费1.95万元，主要用于接待上级部门、重庆其他区县、国内其他省市到本单位检查指导工作和学习考察人大工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少6.05万元，下降75.63%，主要原因是接待次数与接待人次比预计的少。较上年支出数增加0.88万元，增长82.24%，主要原因是接待批次和人次增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为4辆；国内公务接待11批次210人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费93.02元，车均购置费0万元，车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出50.97万元，较上年决算数减少73.42万元，下降59.02%，主要原因是严格落实紧日子十条，厉行节约。本年度培训费支出10.86万元，较上年决算数减少30.97万元，下降74.04%，主要原因是培训减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出293.06万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、培训费、工会经费、其他交通费等。机关运行经费较上年支出数增加130.07万元，增长79.80%，主要原因是人员变动。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和6个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金587.34万元。

（二）绩效自评结果

详见附件2023年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效自评表》）。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：王春雨，联系电话：023-40661275。