一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市长寿区公共资源交易中心的主要工作职责是为各类公共资源交易提供场所及信息发布平台；为公共资源交易各方提供商务和技术信息服务；负责交易现场管理；为进场交易活动提供全过程验证、见证服务；建立和完善交易监管设施，为政府部门进场开展公共资源交易监管提供条件；协助建立健全全区统一的公共资源交易领域诚信体系；受理和协助处理交易中心各种质疑、投诉；协助查处交易中的违规违纪行为；代收代退投标保证金；收集管理各类交易资料。

（二）机构设置

重庆市长寿区公共资源交易中心为参照公务员法管理的副处级事业单位，人员编制数为15人，实有人数13人。内设科室6个，包括：综合科、监察科、工程交易服务科、政府采购服务科、政府采购中心、产权交易科；本单位无下级单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计552.68万元，支出总计552.68万元。收支较上年决算数增加38.35万元，增长7.5%，主要原因是2023年增发了公务员基础绩效奖，且2023年新招录人员1名。

2.收入情况。2023年度收入合计552.68万元，较上年决算数增加41.67万元，增长8.2%，主要原因是2023年增发了公务员基础绩效奖，且2023年新招录人员1名。其中：财政拨款收入552.68万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计552.68万元，较上年决算数增加41.67万元，增长8.2%，主要原因是2023年增发了公务员基础绩效奖，且2023年新招录人员1名，增加了基本工资等支出。其中：基本支出301.46万元，占54.6%；项目支出251.22万元，占45.4%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

 4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少3.33万元，下降100.0%，主要原因是单位账务调整。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计552.68万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加41.67万元，增长8.2%。主要原因是2023年增发了公务员基础绩效，且2023年新招录人员1名，增加了基本工资等支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入552.68万元，较上年决算数增加41.67万元，增长8.2%。主要原因是2023年增发了公务员基础绩效，且2023年新招录人员1名，增加了基本工资等支出。较年初预算数减少48.35万元，下降8.0%。主要原因一是落实政府过紧日子的要求，精简项目支出；二是政府采购项目较以往年度有所减少，专家费用支出也有所减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出552.68万元，较上年决算数增加41.67万元，增长8.2%。主要原因是2023年增发了公务员基础绩效，且2023年新招录人员1名，增加了基本工资等支出。较年初预算数减少48.35万元，下降8.0%。主要原因一是落实政府过紧日子的要求，精简项目支出；二是政府采购项目较以往年度有所减少，专家费用支出也有所减少。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。我单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出478.75万元，占86.6%，较年初预算数减少50.60万元，下降9.6%，主要原因一是落实政府过紧日子的要求，严控办公费及三公经费支出，精简项目支出；二是政府采购项目较以往年度有所减少，专家费用支出也有所减少。

    （2）教育支出1.24万元，占0.2%，较年初预算数减少0.07万元，下降5.3%，主要原因是落实政府过紧日子的要求，严控三公经费支出，参加学习培训的人员减少。

（3）社会保障和就业支出34.97万元，占6.3%，较年初预算数增加0.88万元，增长2.6%，主要原因是保险缴纳基数有所变动，且2023年新招录人员1名。

（4）卫生健康支出16.39万元，占3.0%，较年初预算数增加0.26万元，增长1.6%，主要原因是保险缴纳基数有所变动，且2023年新招录人员1名。

（5）住房保障支出21.33万元，占3.9%，较年初预算数增加1.19万元，增长5.9%，主要原因是公积金缴纳基数有所变动，且2023年新招录人员1名。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出301.46万元。其中：人员经费256.91万元，较上年决算数增加33.88万元，增长15.2%，主要原因是2023年增发了公务员基础绩效，保险缴纳基数有所变动，且2023年新招录人员1名。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金缴费等。公用经费44.55万元，较上年决算数减少0.66万元，下降1.5%，主要原因是落实政府过紧日子的要求，严控办公费及三公经费支出，减少公车使用频率，减少线下培训次数等。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计1.30万元，较年初预算数减少3.20万元，下降71.1%，主要原因是落实政府过紧日子的要求，严控办公费及三公经费支出，减少公车使用频率，减少线下培训次数等。较上年支出数增加0.21万元，增长19.3%，主要原因是公车维修费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度我单位因公出国（境）费用0.00万元；公务车购置费0.00万元； 公务接待费0.00万元；公务用车运行维护费1.30万元，主要用于公务车加油、清洗和维修维护。费用支出较年初预算数减少3.20万元，下降71.1%，主要原因是落实政府过紧日子的要求，严控三公经费支出，减少公车使用频率，减少线下培训次数等。较上年支出数增加0.21万元，增长19.3%，主要原因是公车维修费用。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度我单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人。2023年我单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.30万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元。本年度培训费支出1.86万元，较上年决算数增加0.68万元，增长57.6%，主要原因是2023年新增1名党员远程教育培训费、参加市级部门组织的业务学习。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度我单位机关运行经费支出44.55万元，机关运行经费主要用于办公费、公务用车运行维护费、工会经费等。机关运行经费较上年支出数减少0.66万元，下降1.5%，主要原因是落实政府过紧日子的要求，严控办公费及三公经费支出，减少公车使用频率，减少线下培训次数等。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

    五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和5个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金251.22万元。其中，重点专项0个；一般性项目5个，涉及资金251.22万元。以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项。

（二）绩效自评结果

绩效自评结果详见附件2023年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效自评表》）。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人：蒙 艺            联系方式：40896286