重庆市长寿区长寿湖镇村镇建设服务中心

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

长寿湖镇人民政府主要负责落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）单位构成。

长寿湖镇人民政府设置党政综合办事机构5个：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。此外，纪委和武装部按照有关规定设置，工会、团委、妇联等群团按章程设置。

长寿湖镇人民政府设置事业单位5个：便民服务中心（退役军人服务站）、新时代文明实践服务中心、综合行政执法大队、产业发展服务中心、村镇建设服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数593.34万元，其中：一般公共预算拨款593.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加385.83万元，主要是部分项目由其他二级单位改到本单位预算。

（二）支出预算：2026年年初预算数593.34万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出1.17万元，社会保障和就业支出32.79万元，卫生健康支出9.23万元，住房保障支出9.93万元。支出较去年增加385.83万元，主要是基本支出增加62.83万元，项目支出增加323万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入593.34万元，一般公共预算财政拨款支出 593.34万元，比2025年增加385.83万元。其中：基本支出268.34万元，比2025年增加62.83万元，主要原因是社会保障和就业支出、农林水支出增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出325万元，比2025年增加323万元，主要原因是农林水支出增加，主要用于一事一议村级公共服务项目等重点工作。

长寿湖镇村镇建设服务中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2026年无“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、我单位2026年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我镇2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款325万元。其中：一般项目2个，涉及资金325万元；重点专项0个，涉及资金0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆0辆。2026年无一般公共预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：肖甜甜  联系方式：023-40361488