重庆市长寿区长寿湖镇人民政府

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

长寿湖镇人民政府主要负责落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）单位构成。

长寿湖镇人民政府设置党政综合办事机构5个：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。此外，纪委和武装部按照有关规定设置，工会、团委、妇联等群团按章程设置。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数4197.45万元，其中：一般公共预算拨款4197.45万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少231.54万元，主要是农林水经费拨款减少321.59万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数4197.45万元，其中：一般公共服务支出1594.65万元，教育支出21.99万元，社会保障和就业支出533.97万元，卫生健康支出109.77万元，住房保障支出131.72万元。支出较去年减少231.54万元，主要是基本支出减少83.73万元，项目支出减少147.81万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入4197.45万元，一般公共预算财政拨款支出4197.45万元，比2025年减少231.54万元。其中：基本支出2846.31万元，比2025年减少83.73万元，主要原因是农林水支出减少，主要用于保障事业运行；项目支出1351.14万元，比2025年减少147.81万元，主要原因是农林水支出减少等，主要用于对村民委员会和村党支部的补助等重点工作。

长寿湖镇人民政府2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算11.40万元，比2025年减少0.01万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.97万元，比2025年减少0.01万元，主要原因是机关厉行节约，严控“三公”经费支出；公务用车运行维护费10.43万元，比2025年减少0.01万元，主要原因是机关厉行节约，严控“三公”经费支出；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费475.50万元，比上年减少39.8万元，主要原因为机关厉行节约，严控机关运行经费支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。我单位2026年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1351.14万元。其中：一般项目19个，涉及资金1351.141万元；重点专项0个，涉及资金0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中应急保障用车3辆，综合执法用车1辆，特种专业技术用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：肖甜甜  联系方式：023-40361488