一、单位基本情况

重庆市长寿区长寿湖镇幅员面积104.53平方公里，辖14个村（居）、户籍人口4.96万人（其中农业人口1.68万户4.03万人），三调耕地面积为5.033万亩。

重庆市长寿区长寿湖镇人民政府主要负责落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

重庆市长寿区长寿湖镇人民政府设置党政综合办事机构10个：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。此外，纪委和武装部按照有关规定设置，工会、团委、妇联等群团按章程设置。

重庆市长寿区长寿湖镇人民政府设置事业单位7个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、旅游服务中心、建设环保服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计5888.49万元，支出总计5888.49万元。收支较上年决算数增加116.29万元，增长2.01%，主要原因是体制补助增加。

2.收入情况。2021年度收入合计5888.49万元，收支较上年决算数增加116.29万元，增长2.01%，主要原因是体制补助增加。其中：财政拨款收入5872.97万元，占99.74%，基金补助收入15.52万元，占0.26%。此外，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2021年度支出合计5888.49万元，收支较上年决算数增加116.29万元，增长2.01%，主要原因是“美丽乡村”项目对我镇村级公益事业建设的补助增加。其中：基本支出3421.56万元，占58.11%；项目支出2466.93万元，占41.89%。此外，结余分配0万元。  

4.结转结余情况。2021年度年末没有结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5888.49万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加116.29万元，增长2.01%。主要原因是体制补助增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入5872.97万元，较上年决算数增加411.12万元，增长7.53%。主要原因是体制补助增加。较年初预算数减少51.14万元，下降0.86%。主要原因是体制调整。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5872.97万元，较上年决算数增加411.12万元，增长7.53%。主要原因是“美丽乡村”项目对我镇村级公益事业建设的补助增加。较年初预算数减少51.14万元，下降0.86%。主要原因是厉行节约、严格控制支出、严格执行预算等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款没有结转和结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出3421.57万元。其中：人员经费2274.41万元，较上年决算数增加313.33万元，增长15.98%，主要原因是公务员工资体系改革。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。公用经费1147.15万元，较上年决算数增加484.95万元，增长73.23%，主要原因是村干部补助和村（社区）工作经费的核算从项目经费调整到了公用经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入15.52万元，较上年决算数减少294.84万元，下降95%，主要原因是2021年疫情平稳，采用常态化管理，减少了抗疫特别国债安排的政府性基金预算财政拨款收入250.85万元。本年支出15.52万元，较上年决算数减少294.84万元，下降95%，主要原因是2021年由于疫情平稳，采用常态化管理，减少了抗疫特别国债安排的政府性基金预算财政拨款支出250.85万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

    2021年度“三公”经费支出共计31.41万元，较年初预算数减少0.14万元，下降0.44%，主要原因是厉行节约、严格控制支出、严格执行预算等。较上年支出数增加3.33万元，增长11.87%，主要原因是2021年度预算新增新能源应急保障用车一辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费17.98万元，主要用于购置应急保障用车。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.11%，主要原因是厉行节约、严格控制支出、严格执行预算等。较上年支出数增加4.02万元，增长28.8%，主要原因是目前新能源车市场价格普遍高于普通油车。

公务车运行维护费12.41万元，主要用于公务车日常运行维护。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降0.72%，主要原因是厉行节约、严格控制支出、严格执行预算等。较上年支出数减少0.68万元，下降5.22%，主要原因是厉行节约、严格控制支出、严格执行预算等。

公务接待费1.02万元，主要用于国内公务接待。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降2.86%，主要原因是厉行节约、严格控制支出、严格执行预算等。较上年支出数减少0.01万元，下降0.35%，主要原因是厉行节约、严格控制支出、严格执行预算等。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位无因公出国（境）；公务用车购置1辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待11批次123人，其中：国内外事接待11批次，123人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费82.93元，车均购置费17.98万元，车均维护费2.07万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年度本单位机关运行经费支出1085.11万元，比2020年度增加528.16万元，增长94.83%，主要原因是村干部补助和村（社区）工作经费的核算从项目经费调整到了公用经费。机关运行经费主要用于保障机关正常运行。

本年度会议费支出6.28万元，较上年决算数减少0.12万元，下降1.85%，主要原因是厉行节约、严格控制支出、严格执行预算等。本年度培训费支出0.14万元，较上年决算数减少0.01万元，下降3.45%，主要原因是厉行节约、严格控制支出、严格执行预算等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆。其中：应急保障用车5辆，其他用车1辆。无单价50万元（含）以上通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本单位政府采购支出总额463.45万元，其中：政府采购货物支出133.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出330.15万元。授予中小企业合同金额133.3万元，占政府采购支出总额的28.76%，其中：授予小微企业合同金额133.3万元，占政府采购支出总额的28.76%。   

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和23个项目开展了绩效自评，以填报绩效自评表形式开展自评23项，涉及资金2466.93万元。其中，一般性非基建项目23个，涉及资金2466.93万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件2021年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效目标自评表》）。

（三）重点绩效评价结果

2021年我镇开展了玉华村“美丽乡村”建设项目，总投资104.23万元，其中上级财政资金补助100万元，村其他资金4.23万元。机耕道预算投资54.51万元，实际投资42.9万元，节约率21.3%；太阳能路灯计划安装150盏，预算投资33.11万元，实际建成150盏，实际支付30.3万元，节约率8.49%。整个项目节约率为12.16%，产出宽6米的机耕道1882米、太阳能路灯150盏、群众活动广场748.77平方米。项目绩效评价具体情况如下：

机耕道建成连接了玉华村与涪陵区的道路，极大地解决了群众出行难问题；太阳能路灯建成解决了院落周围照明问题，方便了群众生活；群众活动广场建成，为群众集会、参与各项社会活动，丰富群众文化生活提供了较好的场所。

存在的主要问题：一是在项目决策程序中未按照村务公开程序公示公开，未成立监督小组，无监督情况记录，未进行村民满意度测评；二是在资金管理过程中未对资金使用情况公示公开；三是在项目管理过程中存在工程项目当年年底未完工、次年工程项目变更的情况；四是在产出质量和项目效益方面，由于工程当年未完工，无法对其进行工程质量评价和社会满意度评定。

我镇根据以上问题成立了玉华村2021年“美丽乡村”项目整改工作领导小组。查明原因，是由于该项目方案调整导致工期延误，建设资料未能及时收集，现已收集整理归档。合力整改，对该项目资金使用情况进行了项目决算公示，公示后无异议。“美丽乡村”项目于2022年8月圆满完工，并对工程质量和社会满意度进行测评，质量合格，群众满意度达98.13%。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

联系人：金语嫣  联系电话：40361488。