一、单位基本情况

重庆市长寿区长寿湖镇幅员面积104.53平方公里，辖14个村（居）、户籍人口4.96万人（其中农业人口1.68万户4.03万人），三调耕地面积为5.033万亩。

重庆市长寿区长寿湖镇人民政府主要负责落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

重庆市长寿区长寿湖镇人民政府设置党政综合办事机构10个：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。此外，纪委和武装部按照有关规定设置，工会、团委、妇联等群团按章程设置。

重庆市长寿区长寿湖镇人民政府设置事业单位7个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、旅游服务中心、建设环保服务中心。

    二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计5772.20万元，支出总计5772.20万元。收支较上年决算数增加882.97万元，增长18.06%，主要原因是体制补助及疫情防控经费等增加。

2.收入情况。2020年度收入合计5772.20万元，较上年决算数增加882.97万元，增长18.06%，主要原因是体制补助及疫情防控经费等增加。其中：财政拨款收入5461.85万元，占94.62%；基金补助收入310.36万元，占5.38%。此外，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2020年度支出合计5772.20万元，较上年决算数增加882.97万元、增长18.06%，主要原因是增员增资、疫情防控经费增加等。其中：基本支出2623.28万元，占45.45%；项目支出3148.92万元，占54.55%。此外，结余分配0万元。     

4.结转结余情况。2020年度年末没有结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计5772.20万元。与2019年相比财政拨款收、支总计各增加882.97万元、增长18.06%。主要原因是体制补助增加、增员增资、疫情防控经费增加等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入5461.85万元，较上年决算数增加891.01万元，增长19.49%。主要原因是体制补助及疫情防控经费等增加。较年初预算数增加63.19万元，增长1.17%。主要原因是增员增资、疫情防控经费增加等。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出5461.85万元，较上年决算数增加876.01万元，增长19.10%。主要原因是增员增资、疫情防控经费增加等。较年初预算数增加63.19万元，增长1.17%。主要原因是增员增资、疫情防控经费增加等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款没有结转和结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度一般公共财政拨款基本支出2623.28万元。其中：人员经费1961.08万元，较上年决算数增加402.6万元，增长25.83%，主要原因是增员增资、疫情防控经费增加等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。公用经费662.20万元，较上年决算数减少404.54万元，下降37.92%，主要原因是厉行节约、严格控制支出、严格执行预算等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、生活补助、办公设备购置、公务用车购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入310.36万元，较上年决算数增加6.97万元，增长2.30%，主要原因是疫情防控经费增加。本年支出310.36万元，较上年决算数增加6.97万元，增长2.30%，主要原因是疫情防控经费增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计28.08万元，较年初预算数减少0.12万元，下降0.43%，主要原因是厉行节约、严格控制支出、严格执行预算等。较上年支出数减少38.42万元，下降57.77%，主要原因是厉行节约、严格控制支出、严格执行预算等。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费13.96万元，主要用于公务车购置。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降0.29%，主要原因是厉行节约、严格控制支出、严格执行预算等。较上年支出数增加1.97万元，增长16.43%，主要原因是车辆型号不同，车辆价格不同。

公务车运行维护费13.09万元，主要用于公务用车运行维护。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.08%，主要原因是厉行节约、严格控制支出、严格执行预算等。较上年支出数减少0.21万元，下降1.58%，主要原因是厉行节约、严格控制支出、严格执行预算等。

公务接待费1.03万元，主要用于国内公务接待。费用支出较年初预算数减少0.07万元，下降6.36%，主要原因是厉行节约、严格控制支出、严格执行预算等。较上年支出数减少40.18万元，下降97.50%，主要原因是厉行节约、严格控制支出、严格执行预算等。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待10批次124人，其中：国内外事接待10批次，124人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费83.06元，车均购置费13.96万元，车均维护费2.62万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本单位机关运行经费支出556.95万元，比2019年度减少27.51万元，下降4.71%，主要原因是厉行节约、严格控制支出、严格执行预算等。机关运行经费主要用于保障机关正常运行。

本年度会议费支出6.4万元，较上年决算数增加2.03万元，增长46.45%，主要原因是疫情防控、安全维稳等工作需要。本年度培训费支出0.15万元，较上年决算数减少4.75万元，下降96.94%，主要原因是厉行节约、严格控制支出、严格执行预算等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆。其中：应急保障用车4辆，其他用车1辆。无单价50万元（含）以上通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本单位政府采购支出总额3732.57万元，其中：政府采购货物支出2.3万元、政府采购工程支出3730.27万元、无政府采购服务支出。无授予中小微企业合同金额。   

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对35个非基建项目开展了绩效评价，其中，以填报目标自评表形式开展自评35项，涉及资金3148.92万元。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评结果如下：

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（三）重点绩效评价结果

从评价情况来看，通过伤残人员抚恤费支出、农村低保户生活补助、新冠防疫工作支出等这些项目实施，长寿湖镇困难群众得到有效救助，群众满意度高；长寿湖镇2020年新冠防疫工作方式方法得当、措施有效，未出现因防控工作失误而感染新冠病毒人员。

主要问题：由于现行财政体制原因，政府资金匮乏，对农业农村、民政民生投入不足，不能满足群众所需。在今后的财政工作中，要加大对社会保障，农业、农村的投入，确保我镇社会、经济的全面发展。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

联系人：金语嫣  联系电话：40361488。