一、单位基本情况

（一）职能职责

1．农业、林业、水利、畜牧、农村土地流转等方面技术推广、服务保障等工作；2．文化、旅游、体育、广播电视等方面服务工作；3．城乡居民就业、再就业和农村富余劳动力培训及转移、城乡居民养老保险及合作医疗保险等工作；4．关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所；5．实行统筹运行的机制，集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政、消防管理等领域的行政监督权和行政处罚权；6．产业发展、聚商引资等事务性工作；7．承担村镇规划、村镇建设、环境保护、市容、市政、环卫、园林绿化等事务性工作。

（二）单位构成

镇统一设置事业单位7个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队；自主设置事业单位：产业发展服务中心、建设环保服务中心。

本单位实有在编人员45人，其中：事业人员45人。由养老保险基金发放养老金待遇的事业退休人员21人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1203.79万元，其中：一般公共预算拨款1203.79万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加29.57万元，主要是工资性支出增加。

（二）支出预算：2024年年初预算数1203.79万元，其中：教育支出5.73万元，社会保障和就业支出144.87万元，卫生健康支出49.40万元，农林水支出957.96万元，住房保障支出45.83万元。支出较去年增加29.57万元，主要是工资性支出增加。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1203.79万元，一般公共预算财政拨款支出1203.79万元，比2023年增加29.57万元。其中：基本支出1101.79万元，比2023年增加113.57万元，主要原因是工资性支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等；项目支出102万元，比2023年减少84万元，主要原因是对村级公益事业建设的补助预算减少，主要用于村级基础设施建设。

本年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算2万元，比2023年减少13万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年相比无变化；公务接待费1万元，比2023年减少6万元，主要原因是镇级压缩公务接待费预算；公务用车运行维护费1万元，比2023年减少7万元，主要原因是镇级压缩公务用车运行费预算；公务用车购置费0万元，与2023年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费140.48万元，比上年减少13.25万元，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，继续压缩办公经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，主要原因是各科室的项目实施内容未确定，本年度暂无采购计划。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我镇2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款102万元。无重点专项项目。其中：一般性项目1个，涉及资金100万元。项目支出绩效目标申报表见附件。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆。2024年一般公共预算无安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：周相岑  联系电话：023-40826221