重庆市长寿区云台镇人民政府

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

2019年重庆市长寿区云台镇人民政府在区委、区政府的领导下，认真贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持建设服务型政府，推进基层组织建设、脱贫攻坚工作等，圆满地完成了2019年工作目标任务。

（一）机构设置及职能职责

镇下设党政综合办事机构：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。

镇下设事业单位：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、产业发展服务中心、建设环保服务中心。

党政办公室：统筹负责纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责；

党建工作办公室：统筹负责基层党建、群团等职责；

经济发展办公室：统筹负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责；

民政和社会（区）事务办公室：统筹负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责；

平安建设办公室：统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；

规划建设管理环保办公室：统筹负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责；

财政办公室：统筹负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责；

应急管理办公室：统筹负责安全生产综合监管、应急管理等职责；承担消防管理工作任务。

农业服务中心（镇）：主要承担农业、林业、水利、畜牧、农村土地流转等方面技术推广、服务保障等工作；

文化服务中心（社区文化服务中心）：主要承担文化、旅游、体育、广播电视等方面服务工作；

劳动就业和社会保障服务所：主要承担城乡居民就业、再就业和农村富余劳动力培训及转移、城乡居民养老保险及合作医疗保险等工作；

退役军人服务站：主要承担关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所；

综合行政执法大队：与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政、消防管理等领域的行政监督权和行政处罚权。

产业发展服务中心：主要承担产业发展、聚商引资等事务性工作。

建设环保服务中心：主要承担村镇规划、村镇建设、环境保护、市容、市政、环卫、园林绿化等事务性工作。

（二）政府编制及在职人员情况

本单位实有人员（编制内）81人，其中：行政人员32人（含工勤2人），参公人员8人，事业人员41人。

由养老保险基金发放养老金待遇的机关事业退休人员50人，代管消防队12人，长期临聘人员3人（其中驾驶员2人），警务协勤人员10人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计4,572.23万元，支出总计4,572.23万元。收支较上年决算数增加569.63万元、增长14.23%，主要原因：其一新增脱贫攻坚危旧房改造支出150万元；其二村干部生活补助调标增加、享受优抚补助人员调标增加、民政救助人员调标增加等；其三其他城市基础设施配套费安排的支出（两违建筑拆除费）120.11万元。

2.收入情况。2019年度收入合计4,572.23万元，较上年决算数增加569.63万元，增长14.23%，主要原因：其一新增脱贫攻坚危旧房改造收入150万元；其二村干部生活补助调标增加、享受优抚补助人员调标增加、民政救助人员调标增加等；其三其他城市基础设施配套费安排的收入（两违建筑拆除费）120.11万元。

其中：财政拨款收入4,572.23万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计4,572.23万元，较上年决算数增加569.63万元，增长14.23%，主要原因：其一新增脱贫攻坚危旧房改造支出150万元；其二村干部生活补助调标增加、享受优抚补助人员调标增加、民政救助人员调标增加等；其三其他城市基础设施配套费安排的支出120.11万元。

其中：基本支出1,778.20万元，占38.89%；项目支出

2,794.03万元，占61.11%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4,572.23万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加569.63万元，增长14.23%。主要原因：其一新增脱贫攻坚危旧房改造支出150万元；其二村干部生活补助调标增加、享受优抚补助人员调标增加、民政救助人员调标增加等；其三其他城市基础设施配套费安排的支出120.11万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入4,246.12万元，较上年决算数增加303.44万元，增长7.70%。主要原因是村干部生活补助调标增加、享受优抚补助人员调标增加、民政救助人员调标增加等。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4,246.12万元，较上年决算数增加303.44万元，增长7.70%。主要原因是村干部生活补助调标增加、享受优抚补助人员调标增加、民政救助人员调标增加等。

3.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

（1）一般公共服务支出1,031.46万元，占24.29%。

（2）文化旅游体育与传媒支出52.34万元，占1.23%。

（3）社会保障和就业支出1,703.34万元，占40.12%。

（4）卫生健康支出187.99万元，占4.43%。

（5）节能环保支出105.46万元，占2.48%。

（6）农林水支出1,041.09万元，占24.52%。

（7）住房保障支出123.36万元，占2.91%。

（8）灾害防治及应急管理支出1.08万元，占0.03%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,778.20万元。其中：

人员经费1,606.96万元，较上年决算数增加181.23万元，增长12.71%，主要原因是年底考核奖标准提高及退休人员健康休养费标准提高、日常办公经费因扶贫工作增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资（事业人员）、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、年底考核奖（事业人员为年底超额绩效）、长赡人员生活补助、抚恤金。

公用经费171.23万元，较上年决算数增加10.85万元，增长6.77%，主要原因是用于脱贫攻坚任务而产生的办公费用增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入326.11万元，较上年决算数增加266.19万元，增长444.24%，主要原因是脱贫攻坚危旧房改造收入增加150万元，两违建筑拆除费用收入增加120.11万元。本年支出326.11万元，较上年决算数增加266.19万元，增长444.24%，主要原因是脱贫攻坚危旧房改造支出增加150万元，两违建筑拆除费用支出增加120.11万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计21.84万元，较年初预算数减少1.16万元，下降5.04%，主要原因是公务接待费用预算降低。较上年支出数减少4.01万元，下降15.51%，主要原因是上级检查减少，相应公务接待费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2019年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费17.79万元，主要用于区内因公出行、日常工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少0.21万元，下降1.17%，主要原因是预算日常用车减少。较上年支出数增加6.20万元，增长53.49%。主要原因是脱贫攻坚任务加重，人员日常加班等公务用车增加。

公务接待费4.05万元，主要用于接待上级部门检查指导工作发生的公务接待。费用支出较年初预算数减少0.95万元，下降19.00%，主要原因是上级部门业务检查减少。较上年支出数减少10.21万元，下降71.60%，主要原因是作风建设成效显著，上级检查明显减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待62批次367人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费110.48元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.93万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出152.28万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、邮电费、电费、公务接待费、其他交通其他商品服务支出，也可具体说明支出事由及金额。机关运行经费较上年决算数增加126.43万元，增长489.09%，主要原因是2018年机关运行经费只统计了“三公”经费部分，未包含日常办公费用等支出。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出18.36万元，较上年决算数增加3.04万元，增长19.84%，主要原因是人大工作会议费增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.00万元，较上年决算数减少5.77万元，下降100.00%，主要原因是2019年未召开培训会，日常小型业务培训费用在办公费及会议费中开支。

 （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用应急事务及机密紧急文件接收。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额5,242.07万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出5,182.16万元、政府采购服务支出59.91万元。授予中小企业合同金额59.91万元，占政府采购支出总额的1.14%，其中：授予小微企业合同金额59.91万元，占政府采购支出总额的1.14%。主要用于采购场镇保洁服务费。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。