| [ 索引号 ] | 115002210093045617/2024-00011 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政;财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 长寿区云集镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 发布日期 ] | 2024-10-17 |
重庆市长寿区云集镇人民政府（本级）2023年度决算
大中小
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街镇工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施，负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发与乡村振兴有效衔接、农村经营管理；2.指导、搞好辖区内村（居）的工作，支持、帮助村（居）加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求； 3.承办上级交办的其他工作。
（二）机构设置
重庆市长寿区云集镇人民政府下设机构7个分别是云集镇党政办公室、云集镇文化服务中心、云集镇社会保障服务所、云集镇退役军人服务站、云集镇财政办公室、云集镇建设环保所、云集镇农业服务中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计2454.02万元，支出总计2454.02万元。收支较上年决算数减少1772.96万元，下降41.94%，主要原因是23年将本单位行政与事业分开决算，故本年预算收、支执行比上年减少幅度较大。
2.收入情况。2023年度收入合计2454.02万元，较上年决算数减少1772.96万元，下降41.94%，主要原因是23年将本单位行政与事业分开决算，故本年预算收、支执行比上年减少幅度较大。其中：财政拨款收入2454.02万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计2454.02万元，较上年决算数减少1772.96万元，下降41.94%，主要原因是23年将本单位行政与事业分开决算，故本年预算收、支执行比上年减少幅度较大。其中：基本支出949.35万元，占38.69%；项目支出1504.67万元，占61.31%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2454.02万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1772.96万元，下降41.94%。主要原因是23年将本单位行政与事业分开决算，故本年预算收、支执行比上年减少幅度较大。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2454.02万元，较上年决算数减少1772.96万元，下降41.94%。主要原因是23年将本单位行政与事业分开决算，故本年预算收、支执行比上年减少幅度较大。较年初预算数增加404.88万元，增长19.76%。主要原因是本单位农林水、卫生健康等支出较年初预算增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2454.02万元，较上年决算数减少1772.96万元，下降41.94%。主要原因是23年将本单位行政与事业分开决算，故本年预算收、支执行比上年减少幅度较大。较年初预算数增加404.88万元，增长19.76%。主要原因是本单位农林水、卫生健康等支出较年初预算增加。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出782.52万元，占31.89%，较年初预算数增加77.21万元，增长10.95%，主要原因是年中新增补选区十九届人大代表经费项目支出。
（2）教育支出10.94万元，占0.45%，较年初预算数减少7.00万元，下降39.02%，主要原因是厉行节约，调整培训费、会议费等。
（3）社会保障和就业支出285.97万元，占11.65%，较年初预算数增加65.09万元，增长29.47%，主要原因是年中新增项目支出调整。
（4）卫生健康支出124.19万元，占5.06%，较年初预算数增加73.97万元，增长147.29%，主要原因是疫情后续影响支出调整增加。
（5）节能环保支出8.60万元，占0.35%，较年初预算数无增减。
（6）城乡社区支出146.90万元，占5.99%，较年初预算数减少1.10万元，下降0.74%，主要原因是厉行节约，调整城乡社区支出。
（7）农林水支出1037.32万元，占42.27%，较年初预算数增加197.71万元，增长23.55%，主要原因是年中新增项目支出调整。
（8）住房保障支出57.57万元，占2.35%，较年初预算数无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出949.35万元。其中：人员经费753.45万元，较上年决算数减少1110.62万元，下降59.58%，主要原因是23年将本单位行政与事业分开决算，故23年一般公共财政拨款基本支出较上年减少幅度较大。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等。公用经费195.90万元，较上年决算数减少391.64万元，下降66.66%，主要原因是23年将本单位行政与事业分开决算，故本年公用经费较上年减少幅度较大。公用经费用途主要包括购买办公用品、报刊、水电气、网络电信等费用。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计9.10万元，较年初预算数减少0.40万元，下降4.21%，主要原因是厉行节约、严格控制支出、严格执行预算等。较上年支出数增加0.13万元，增长1.45%，主要原因是新增公务车，增加公车支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务用车运行维护费7.50万元，主要用于公车加油、维修、过路过桥等费用。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加0.20万元，增长2.74%，主要原因是本年新购入两辆公务用车，导致公务用车运行与维护费增加。
公务接待费1.60万元，主要用于接待区级部门来镇检查、指导工作等。费用支出较年初预算数减少0.40万元，下降20.00%，主要原因是厉行节约。较上年支出数减少0.07万元，下降4.19%，主要原因是上级接待减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待100批次400人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费40.00元，车均购置费0万元，车均维护费0.94万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出20.83万元，较上年决算数减少8.06万元，下降27.90%，主要原因是精简会议，提倡网络办公，减少会议支出。本年度培训费支出17.74万元，较上年决算数增加7.93万元，增长80.84%，主要原因是加强机关干部技能培训，数字化重庆培训。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出195.90万元，机关运行经费主要用于开支机关办公用品、报刊水电、网络电信等。机关运行经费较上年支出数减少201.66万元，下降50.72%，主要原因是23年将本单位行政与事业分开决算，故机关运行经费支出减少较大。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额2326.90万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出2326.90万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2326.90万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购后扶项目。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和24个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1504.7万元。
（二）绩效自评结果
绩效自评结果详见附件2023年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效自评表》）。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-40366044。
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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公开单位：重庆市长寿区云集镇人民政府（本级） |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,454.02 |
一、一般公共服务支出 |
782.52 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
10.94 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
285.97 |
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九、卫生健康支出 |
124.19 |
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十、节能环保支出 |
8.60 |
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十一、城乡社区支出 |
146.90 |
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十二、农林水支出 |
1,037.32 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
57.57 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
2,454.02 |
本年支出合计 |
2,454.02 |
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使用非财政拨款结余和专用结余 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
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年末结转和结余 |
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总计 |
2,454.02 |
总计 |
2,454.02 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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公开单位：重庆市长寿区云集镇人民政府（本级） |
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公开02表 | |
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单位：万元 | ||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
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合计 |
2,454.02 |
2,454.02 |
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201 |
一般公共服务支出 |
782.52 |
782.52 |
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20101 |
人大事务 |
9.83 |
9.83 |
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2010199 |
其他人大事务支出 |
9.83 |
9.83 |
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20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
713.89 |
713.89 |
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2010301 |
行政运行 |
676.69 |
676.69 |
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2010302 |
一般行政管理事务 |
37.20 |
37.20 |
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20106 |
财政事务 |
0.80 |
0.80 |
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2010699 |
其他财政事务支出 |
0.80 |
0.80 |
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20132 |
组织事务 |
58.00 |
58.00 |
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2013299 |
其他组织事务支出 |
58.00 |
58.00 |
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205 |
教育支出 |
10.94 |
10.94 |
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20504 |
成人教育 |
7.00 |
7.00 |
|
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2050499 |
其他成人教育支出 |
7.00 |
7.00 |
|
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20508 |
进修及培训 |
3.94 |
3.94 |
|
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2050803 |
培训支出 |
3.94 |
3.94 |
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
285.97 |
285.97 |
|
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20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
33.86 |
33.86 |
|
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|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
33.86 |
33.86 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
164.63 |
164.63 |
|
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65.88 |
65.88 |
|
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.94 |
32.94 |
|
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2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
65.81 |
65.81 |
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20808 |
抚恤 |
87.48 |
87.48 |
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2080801 |
死亡抚恤 |
87.48 |
87.48 |
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210 |
卫生健康支出 |
124.19 |
124.19 |
|
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|
21004 |
公共卫生 |
73.98 |
73.98 |
|
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|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
73.98 |
73.98 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
50.22 |
50.22 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
41.18 |
41.18 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
9.04 |
9.04 |
|
|
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|
|
211 |
节能环保支出 |
8.60 |
8.60 |
|
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|
21103 |
污染防治 |
8.60 |
8.60 |
|
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|
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|
2110302 |
水体 |
8.60 |
8.60 |
|
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212 |
城乡社区支出 |
146.90 |
146.90 |
|
|
|
|
|
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|
21201 |
城乡社区管理事务 |
140.00 |
140.00 |
|
|
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2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
140.00 |
140.00 |
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21202 |
城乡社区规划与管理 |
1.90 |
1.90 |
|
|
|
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|
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2120201 |
城乡社区规划与管理 |
1.90 |
1.90 |
|
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|
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|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1,037.32 |
1,037.32 |
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
23.00 |
23.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
23.00 |
23.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
1,014.32 |
1,014.32 |
|
|
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
514.32 |
514.32 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
57.57 |
57.57 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
57.57 |
57.57 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
57.57 |
57.57 |
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开单位： 重庆市长寿区云集镇人民政府（本级） |
|
|
|
|
|
公开03表 | |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
2,454.02 |
949.35 |
1,504.67 |
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
782.52 |
676.69 |
105.83 |
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
9.83 |
|
9.83 |
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
9.83 |
|
9.83 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
713.89 |
676.69 |
37.20 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
676.69 |
676.69 |
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
37.20 |
|
37.20 |
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
0.80 |
|
0.80 |
|
|
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
0.80 |
|
0.80 |
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
58.00 |
|
58.00 |
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
58.00 |
|
58.00 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
10.94 |
3.94 |
7.00 |
|
|
|
|
20504 |
成人教育 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
|
2050499 |
其他成人教育支出 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
3.94 |
3.94 |
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
3.94 |
3.94 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
285.97 |
160.93 |
125.04 |
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
33.86 |
|
33.86 |
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
33.86 |
|
33.86 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
164.63 |
160.93 |
3.70 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65.88 |
65.88 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.94 |
32.94 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
65.81 |
62.10 |
3.70 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
87.48 |
|
87.48 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
87.48 |
|
87.48 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
124.19 |
50.22 |
73.98 |
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
73.98 |
|
73.98 |
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
73.98 |
|
73.98 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
50.22 |
50.22 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.18 |
41.18 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.04 |
9.04 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
8.60 |
|
8.60 |
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
8.60 |
|
8.60 |
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
8.60 |
|
8.60 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
146.90 |
|
146.90 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
140.00 |
|
140.00 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
140.00 |
|
140.00 |
|
|
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
1.90 |
|
1.90 |
|
|
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
1.90 |
|
1.90 |
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1,037.32 |
|
1,037.32 |
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
23.00 |
|
23.00 |
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
23.00 |
|
23.00 |
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
1,014.32 |
|
1,014.32 |
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
514.32 |
|
514.32 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
57.57 |
57.57 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
57.57 |
57.57 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
57.57 |
57.57 |
|
|
|
|
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开单位： 重庆市长寿区云集镇人民政府（本级） |
|
|
|
|
公开04表 | |
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,454.02 |
一、一般公共服务支出 |
782.52 |
782.52 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
10.94 |
10.94 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
285.97 |
285.97 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
124.19 |
124.19 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
8.60 |
8.60 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
146.90 |
146.90 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,037.32 |
1,037.32 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
57.57 |
57.57 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,454.02 |
本年支出合计 |
2,454.02 |
2,454.02 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
2,454.02 |
总计 |
2,454.02 |
2,454.02 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开单位： 重庆市长寿区云集镇人民政府（本级） |
|
|
公开05表 | |
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,454.02 |
949.35 |
1,504.67 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
782.52 |
676.69 |
105.83 |
|
20101 |
人大事务 |
9.83 |
|
9.83 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
9.83 |
|
9.83 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
713.89 |
676.69 |
37.20 |
|
2010301 |
行政运行 |
676.69 |
676.69 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
37.20 |
|
37.20 |
|
20106 |
财政事务 |
0.80 |
|
0.80 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
0.80 |
|
0.80 |
|
20132 |
组织事务 |
58.00 |
|
58.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
58.00 |
|
58.00 |
|
205 |
教育支出 |
10.94 |
3.94 |
7.00 |
|
20504 |
成人教育 |
7.00 |
|
7.00 |
|
2050499 |
其他成人教育支出 |
7.00 |
|
7.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
3.94 |
3.94 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
3.94 |
3.94 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
285.97 |
160.93 |
125.04 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
33.86 |
|
33.86 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
33.86 |
|
33.86 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
164.63 |
160.93 |
3.70 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65.88 |
65.88 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.94 |
32.94 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
65.81 |
62.10 |
3.70 |
|
20808 |
抚恤 |
87.48 |
|
87.48 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
87.48 |
|
87.48 |
|
210 |
卫生健康支出 |
124.19 |
50.22 |
73.98 |
|
21004 |
公共卫生 |
73.98 |
|
73.98 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
73.98 |
|
73.98 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
50.22 |
50.22 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.18 |
41.18 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.04 |
9.04 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
8.60 |
|
8.60 |
|
21103 |
污染防治 |
8.60 |
|
8.60 |
|
2110302 |
水体 |
8.60 |
|
8.60 |
|
212 |
城乡社区支出 |
146.90 |
|
146.90 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
140.00 |
|
140.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
140.00 |
|
140.00 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
1.90 |
|
1.90 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
1.90 |
|
1.90 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
5.00 |
|
5.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,037.32 |
|
1,037.32 |
|
21301 |
农业农村 |
23.00 |
|
23.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
23.00 |
|
23.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
1,014.32 |
|
1,014.32 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
500.00 |
|
500.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
514.32 |
|
514.32 |
|
221 |
住房保障支出 |
57.57 |
57.57 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
57.57 |
57.57 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
57.57 |
57.57 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开单位： 重庆市长寿区云集镇人民政府（本级） |
|
|
|
|
|
|
公开06表 | |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
686.92 |
302 |
商品和服务支出 |
195.90 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
144.28 |
30201 |
办公费 |
45.41 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
118.54 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
220.66 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
4.53 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
5.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
65.88 |
30206 |
电费 |
10.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
32.94 |
30207 |
邮电费 |
20.42 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
41.18 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.64 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.24 |
30211 |
差旅费 |
5.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
57.57 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
66.52 |
30215 |
会议费 |
11.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
8.94 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.60 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
66.50 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
15.15 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
8.61 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.50 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
19.64 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.02 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
33.10 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
753.45 |
公用经费合计 |
195.90 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开单位： 重庆市长寿区云集镇人民政府（本级） |
|
|
|
|
|
公开07表 | |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开单位： 重庆市长寿区云集镇人民政府（本级） |
|
|
公开08表 | |
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
|
| |
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开单位： 重庆市长寿区云集镇人民政府（本级） |
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
195.90 |
|
（一）支出合计 |
9.10 |
9.10 |
（一）行政单位 |
195.90 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
7.50 |
7.50 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
8 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
7.50 |
7.50 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
1.60 |
1.60 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
1.60 |
3．机要通信用车 |
2 |
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
6 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
8 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
100 |
（一）政府采购支出合计 |
2,326.90 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
400 |
2．政府采购工程支出 |
2,326.90 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
2,326.90 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
20.83 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
17.74 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
表10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市长寿区云集镇人民政府整体绩效自评表 | |||||||||
|
（2023年度） | |||||||||
|
主管部门 |
重庆市长寿区云集镇人民政府（本级） |
部门联系人 |
廖滢婧 |
联系电话 |
023-40366044 |
自评总分（分） |
99.00 | ||
|
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
完成本年度工作计划，保障辖区各职能部门正常运转，保障民生运转，保障辖区经济健康稳健，力保公共卫生安全，做好疫情工作，对辖区河流做好保洁治理，保护基本农田及农业安全。完成上级政府交办的其他任务。 |
完成本年度工作计划，保障辖区各职能部门正常运转，保障民生运转，保障辖区经济健康稳健，力保公共卫生安全，做好疫情工作，对辖区河流做好保洁治理，保护基本农田及农业安全。完成上级政府交办的其他任务。 |
完成本年度工作计划，保障辖区各职能部门正常运转，保障民生运转，保障辖区经济健康稳健，力保公共卫生安全，做好疫情工作，对辖区河流做好保洁治理，保护基本农田及农业安全。完成上级政府交办的其他任务。 | |||||||
|
表11 |
|
|
| |||||||||
|
项目绩效自评结果汇总表 | ||||||||||||
|
（2023年度） | ||||||||||||
|
序号 |
单位信息 |
项目名称 |
自评得分 | |||||||||
|
1 |
956001-重庆市长寿区云集镇人民政府（本级） |
污水管网养护补助经费 |
100.00 | |||||||||
|
2 |
956001-重庆市长寿区云集镇人民政府（本级） |
街镇在职村干部养老保险缴费补贴 |
100.00 | |||||||||
|
3 |
956001-重庆市长寿区云集镇人民政府（本级） |
民调工作专项资金 |
100.00 | |||||||||
|
4 |
956001-重庆市长寿区云集镇人民政府（本级） |
2023年美丽乡村建设试点项目 |
88.82 | |||||||||
|
5 |
956001-重庆市长寿区云集镇人民政府（本级） |
2023年基层财政干部财会培训补助资金 |
100.00 | |||||||||
|
6 |
956001-重庆市长寿区云集镇人民政府（本级） |
2022年村干部职工医疗保险补贴 |
100.00 | |||||||||
|
7 |
956001-重庆市长寿区云集镇人民政府（本级） |
遗属补助 |
100.00 | |||||||||
|
8 |
956001-重庆市长寿区云集镇人民政府（本级） |
老党员生活补贴经费 |
100.00 | |||||||||
|
9 |
956001-重庆市长寿区云集镇人民政府（本级） |
一次性死亡抚恤 |
100.00 | |||||||||
|
10 |
956001-重庆市长寿区云集镇人民政府（本级） |
2023年补选区十九届人大代表经费 |
100.00 | |||||||||
|
11 |
956001-重庆市长寿区云集镇人民政府（本级） |
社区教育工作专项经费 |
100.00 | |||||||||
|
12 |
956001-重庆市长寿区云集镇人民政府（本级） |
一次性退休补贴 |
100.00 | |||||||||
|
13 |
956001-重庆市长寿区云集镇人民政府（本级） |
长寿区自建房安全排查整治补助经费 |
100.00 | |||||||||
|
14 |
956001-重庆市长寿区云集镇人民政府（本级） |
2023年民调资金 |
100.00 | |||||||||
|
15 |
956001-重庆市长寿区云集镇人民政府（本级） |
2022年街镇考核奖励工作经费 |
100.00 | |||||||||
|
16 |
956001-重庆市长寿区云集镇人民政府（本级） |
2022年美丽乡村建设试点项目 |
100.00 | |||||||||
|
17 |
956001-重庆市长寿区云集镇人民政府（本级） |
青丰村红色美丽乡村建设 |
100.00 | |||||||||
|
18 |
956001-重庆市长寿区云集镇人民政府（本级） |
疫情防控经费 |
100.00 | |||||||||
|
19 |
956001-重庆市长寿区云集镇人民政府（本级） |
2023年农业基础设施专项补助资金 |
100.00 | |||||||||
|
20 |
956001-重庆市长寿区云集镇人民政府（本级） |
生活垃圾分类专项经费 |
100.00 | |||||||||
|
21 |
956001-重庆市长寿区云集镇人民政府（本级） |
打非工作专项经费 |
100.00 | |||||||||
|
22 |
956001-重庆市长寿区云集镇人民政府（本级） |
2022年街镇财政体制清算资金 |
100.00 | |||||||||
|
23 |
956001-重庆市长寿区云集镇人民政府（本级） |
临聘工资 |
100.00 | |||||||||
|
24 |
956001-重庆市长寿区云集镇人民政府（本级） |
村社区干部报酬 |
100.00 | |||||||||
|
表12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
|
（2023年度） | ||||||||||||
|
单位信息： |
重庆市长寿区云集镇人民政府（本级） |
联系人： |
廖滢婧 |
联系电话： |
023-40366044 | |||||||
|
项目名称 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
指标权重 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 | |||
|
2023年农业基础设施专项补助资金 |
年度预算执行率 |
% |
= |
100 |
100 |
10 |
10.00 |
|
100 | |||
|
农业基础设施涉及村个数 |
个 |
= |
2 |
2 |
25 |
25 |
| |||||
|
补助资金到位及时率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
30 |
30 |
| |||||
|
村民对基础设施建设配合率 |
% |
≥ |
97 |
97 |
25 |
25 |
| |||||
|
村民满意度 |
% |
≥ |
96 |
96 |
10 |
10 |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
