一、单位基本情况

（一） 职能职责

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街镇工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施，负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发与乡村振兴有效衔接、农村经营管理；2.指导、搞好辖区内村（居）的工作，支持、帮助村（居）加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求；3.抓好社区文化建设，开展文明单位建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育等活动；4.负责辖区的信访、调解、稳定工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益；5.协助有关部门做好辖区民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、社区建设管理、自治组织建设、物业管理工作；6.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；7.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询服务等工作，维护居民的合法权益，社会治安综合治理、防范和处理邪教，搞好辖区内社会管理综合治理工作；8.负责本辖区的村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫环境保护工作；9.负责本辖区的综合执法工作，农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权，维护辖区的良好秩序；10.负责研究辖区经济发展的规划，道路交通建设、违法建筑整治等，协助有关部门抓好安全生产工作；11.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险、救灾、安全生产检查等工作；12.负责财政收支、预决算、财务管理、惠农资金兑付等工作；13.承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市长寿区云集镇人民政府内设党政办公室、党建工作办公室、云集镇经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）、云集镇文化服务中心、云集镇民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理办公室、财政办公室、应急管理办公室。下设机构7个分别是云集镇党政办公室、云集镇文化服务中心、云集镇社会保障服务所、云集镇退役军人服务站、云集镇财政办公室、云集镇建设环保所、云集镇农业服务中心。

（二）单位构成

本单位为一级预算单位。2021年年初实有人数61人，其中行政人员27人含（参公人员4人），事业人员34人；

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计 3830.78万元，支出总计3830.78 万元。收支较上年决算数减少217.47万元、 下降5.4%，主要原因是差旅费减少。

2.收入情况。2021年度收入合计3830.78万元，较上年决算数减少217.47万元、下降5.4%，主要原因是差旅费支出减少。其中：财政拨款收入3830.78万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计3830.78万元，较上年决算数减少217.47万元、下降5.4%，主要原因是差旅费支出减少。其中：基本支出 1702.63万元，占44.4%；项目支出2128.16万元，占55.6%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元、增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计7661.56万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少217.47万元，下降5.4%。主要原因是差旅费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3824.91万元，较上年决算数减少65.30万元，下降1.7 %。主要原因是差旅费减少。较年初预算数减少59.67万元，下降1.5 %。主要原因是差旅费减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00 万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3824.91万元，较上年决算数减少65.30万元，下降1.7%。主要原因是差旅费减少。较年初预算数减少59.67万元，下降1.5%。主要原因是差旅费减少。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1702.63万元。其中：人员经费1415.09万元，较上年决算数增加减少88.83万元，增长6.7，主要原因是工资提标收入。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资及社保。公用经费287.55万元，较上年决算数减少80.26万 元，下降21.8 %，主要原因是差旅减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余 0.00万元。本年收入5.88万元，较上年决算数减少152.17万元，下降96.3 %，主要原因是抗疫相关收入减少。本年支出 5.88万元，较上年决算数减少152.17万元，下降96.3%，主要原因是抗疫相关支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计9.17万元，较年初预算数减少14.19万元，下降60.17%，主要原因是公务用车运行维护费减少。 较上年支出数减少1.20万元，下降11.6 %，主要原因是公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万 元，增长0 %。较上年支出数增加0.00万 元，增长0%。

公务车购置费 0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车运行维护费7.5万元，主要用于公务用车加油及维修费。费用支出较年初预算数减少12.86万元，增长下降63.2%，主要原因是公务用车维修费用减少。较上年支出数减少1.00万 元，下降11.8 %，主要原因是公务用车维修费用减少。

公务接待费 1.67万元，主要用于接待上级部门下基层检查工作。费用支出较年初预算数减少1.33万元，下降44.3%，主要原因是接待减少。较上年支出数减少0.20万元，下降10.7%，主要原因是接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待76批次372人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费44.89元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.25万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2021年度本单位机关运行经费支出287.55万元，比2020年度增加69.84万元，增长32.1%，主要原因是会议费增加。机关运行经费主要用于行政单位及参照公务员管理的事业单位的会议费等。

本年度会议费支出91.53万元，较上年决算数增加51.65万元，增长129.5%，主要原因是会议次数增加。本年度培训费支出3.97万元，较上年决算数增加3.10万元，增长356.3%，主要原因是会议次数增加。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车3辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。其他用车主要是用于公务接待。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额294.45万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出294.45万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额294.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额294.45万元，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局（委、办）对部门整体41个项目开展了绩效自评，以填报绩效自评表形式开展自评1项，涉及资金160.00万元。其中，重点专项0个，涉及资金0.00万元；一般性项目41个，涉及资金2128.16万元。以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价2项，涉及资金200.00万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件2021年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效目标自评表》）。

（三）重点绩效评价结果

2021年我委以委托第三方形式开展绩效重点评价共2项，评价金额为200.00万元，其中：云集镇尖峰村美丽乡村建设项目100.00万元，得分91.00分；云集镇玛瑙村美丽乡村建设项目100.00万元，得分91.00分。项目绩效评价具体情况如下：

1. 云集镇尖峰村美丽乡村建设，主要实施了路灯安装、新修机耕道等项目。该项目的实施完善基础设施建设，改善农民居住环境，进而提升农民居住幸福感。建设好新农村，让农村成为安居乐业的美丽家园，使广大农民能够享受到社会发展成果，推进社会主义美丽乡村整体建设。该项目存在的问题是过程资金管理不够完善，资金使用情况未及时公开。项目产出质量未达到100％，其原因是路灯安装未贴“美丽乡村”标识及编号，加大了后期管理的难度。

2. 云集镇玛瑙村美丽乡村建设，主要实施了路灯安装、新修机耕道等项目。该项目的实施完善改善了农民生活环境，切实保障了农民生活利益，提升了农民居住幸福感。该项目存在的问题是决策程序不够全面，满分4分，只得到2分，其原因是未成立民主评议项目组。项目产出质量不够完善，满分10分，只得到8分，因为路灯未张贴“美丽乡村”标识及编号。资金管理中的资金公开情况未及时公开导致该项评价未得分。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

廖老师：023-40366044