一、部门基本情况

（一） 职能职责

1. 党政办公室：统筹负责纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责；

2. 党建工作办公室：统筹负责基层党建、群团等职责；

3. 经济发展办公室：统筹负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责；

4. 民政和社会（区）事务办公室：统筹负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责；

5. 平安建设办公室：统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；

6. 规划建设管理环保办公室：统筹负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责；

7. 财政办公室：统筹负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责；

8. 应急管理办公室：统筹负责安全生产综合监管、应急管理等职责；承担消防管理工作任务。

9．镇人大办公室：承办镇人民代表大会及其主席团决议决定执行的督促、检查；承办镇人民代表大会等各项会议；负责镇人大代表视察、调研、执法检查、工作评议等代表履职服务保障；做好镇人大代表议案、建议督办相关工作；做好本辖区内区、镇人大代表选举服务，以及区人大代表履职服务等工作。

（二）机构设置

1. 镇党政综合办事机构：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。

2. 街道党政综合办事机构：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（统计办公室）、民政和社区事务办公室（卫生健康办公室、物业管理办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。

（二） 单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括：

1、农业服务中心：主要承担农业、林业、水利、畜牧、农村土地流转等方面技术推广、服务保障等工作；

2、文化服务中心（社区文化服务中心）：主要承担文化、旅游、体育、广播电视等方面服务工作；

3、劳动就业和社会保障服务所：主要承担城乡居民就业、再就业和农村富余劳动力培训及转移、城乡居民养老保险及合作医疗保险等工作；

4、退役军人服务站：主要承担关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所；

5、综合行政执法大队：与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政、消防管理等领域的行政监督权和行政处罚权。

6、产业发展办公室：人居环境整治，农村生产发展。

7、 财政所：处理政府各项经济往来。

（三） 机构改革情况

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：

1、机构改革情况。

职位数量调整：云集镇机关行政编制27名；党政领导职数10名，其中正职3名，副职7名；党政综合办事机构领导职数16名。云集镇事业编制34名；事业单位领导职数11名。

设置事业单位：产业发展服务中心、建设环保服务中心。

2、是财政财务调整情况无。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计3,579.01万元，支出总计3,579.01万元。收支较上年决算数增加19.01万元、增长0.53%，主要原因是工资提标收入。

2.收入情况。2019年度收入合计3,579.01万元，较上年决算数增加19.01万元，增长0.53%，主要原因是工资提标收入。其中：财政拨款收入3,579.01万元，占100.00%；

3.支出情况。2019年度支出合计3,579.01万元，较上年决算数增加19.01万元，增长0.53%，主要原因是工资提标支出。其中：基本支出1,502.14万元，占41.97%；项目支出2,076.87万元，占58.03%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,579.01万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加19.01万元，增长0.53%。主要原因是工资提标补助。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3,279.41万元，较上年决算数增加207.43万元，增长5.95%。主要原因是民政最低生活保障提标和优抚对象提标。较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,279.41万元，较上年决算数增加207.43万元，增长5.95%。主要原因是民政最低生活补助和优抚对象提标。较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,060.87万元，占32.35%。

（2）文化旅游体育与传媒支出17.88万元，占0.55%。

（3）社会保障和就业支出1,370.89万元，占41.80%。

（4）卫生健康支出107.86万元，占3.29%。

（5）节能环保支出45.50万元，占1.39%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（6）农林水支出614.82万元，占18.75%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（7）住房保障支出58.17万元，占1.77%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（8）灾害防治及应急管理支出3.42万元，占0.10%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,502.14万元。其中：人员经费1,100.89万元，较上年决算数增加85.36万元，增长7.20%，主要原因是工资提标支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费401.25万元，较上年决算数增加102.19万元，增长34.17%，主要原因是旅差费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入299.60万元，较上年决算数增加226.44万元，增长309.51%，主要原因是农村基础设施建设增加。本年支出299.60万元，较上年决算数增加226.44万元，增长309.51%，主要原因是农村基础设施建设增加。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计11.49万元，较年初预算数减少0.61万元，下降5.04%，主要原因是邮电费实际支出少于预期。较上年支出数增加0.61万元，增长5.04%，主要原因是旅差费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车运行维护费9.45万元，主要用于公务车维修费、加油费、保险费、过路费。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降5.03%，主要原因是维修费少于预期。较上年支出数增加0.50万元，增长5.03%，主要原因是油费增加。

公务接待费2.04万元，主要用于接待上级检查。费用支出较年初预算数减少0.11万元，下降5.12%，主要原因是接待费少于预期。较上年支出数增加0.11万元，增长5.12%，主要原因是公务接待费用增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待66批次203人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费100.59元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.58万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出391.03万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加102.29万元，增长35.43%，主要原因是固定资产购入和维修较多。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出22.08万元，较上年决算数增加25.72万元，增长53.81%，主要原因是扶贫会议较多。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出3.66万元，较上年决算数增加0.78万元，增长17.57%，主要原因是扶贫培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于环保。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额4,106.73万元，其中：政府采购货物支出25.16万元、政府采购工程支出4,081.57万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额25.16万元，占政府采购支出总额的0.61%，其中：授予小微企业合同金额25.16万元，占政府采购支出总额的0.61%。主要用于采购公路建设 

五、预算绩效管理情况说明

本部分内容需单位自行撰写，有疑问请联系绩效中心

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对31个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金315.8万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

对村级一事一议补助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为156.84万元，执行数为156.84万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是用于飞龙村、玉龙村、青丰村、华中村、万寿村机耕道建设；二是用于青丰村、华中村、玉龙村、福胜村、大同村、玛瑙村公共服务。发现的问题及原因是施工进度过慢。下一步改进措施是定期督促施工方。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。