一、单位基本情况

（一）职能职责。

党政办公室：统筹负责纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责；

党建工作办公室：统筹负责基层党建、群团等职责；

经济发展办公室：统筹负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责；

民政和社会（区）事务办公室：统筹负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责；

平安建设办公室：统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；

规划建设管理环保办公室：统筹负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责；

财政办公室：统筹负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责；

应急管理办公室：统筹负责安全生产综合监管、应急管理等职责；承担消防管理工作任务。

街道人大办公室：承办街道人大工作委员会决定事项实施的督促、检查；承办街道人大工作委员会的各项会议；做好本辖区内的区人大代表联系，以及区人大代表视察、调研、执法检查、工作评议等履职服务保障；协助做好区人大代表议案、建议督办等工作。

综合行政执法办公室：集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、城市管理、卫生健康、文化旅游、民政、消防管理等领域的行政执法权。

（二）单位构成。

晏家街道共设有11个办事机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（统计办公室）、民政和社区事务办公室（卫生健康办公室、物业管理办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、人大办公室、纪（工）委。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数3,342.08万元，其中：一般公共预算拨款3,342.08万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入 0万元。收入较去年增加1.08万元，基本支出增加200.5万元，主要用于人员和公用经费，项目支出减少199.42万元，主要用于保障农林支出项目和城市更新项目，由此经费拨款增加1.08万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数3,342.08万元，其中：一般公共服务支出1,585.86万元，教育支出28.61万元，社会保障和就业支出295.80万元，卫生健康支出83.89万元，住房保障支出93.37万元，农林水支出1,254.55万元。支出较去年增加1.08 万元，主要是基本支出增加200.5万元，项目支出减少199.42万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入3,342.08万元，一般公共预算财政拨款支出3,342.08万元，比2023年增加1.08万元。其中：基本支出2,048.73万元，比2023年增加200.5万元，主要原因是兜牢兜实基层“三保”增加人员经费59.01万元，增加公用经费141.49万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1,293.35万元，比2023年减少199.42万元，主要原因是城乡支出、农林支出项目减少导致经费减少，主要用于城市更新和农业农村等重点工作。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2023年增加0万元，主要原因是长寿区晏家街道办事处2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算13.5万元，比2023年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2023年减少5万元，主要原因是厉行节俭，缩减因公出国费用；公务接待费0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费13万元，比2023年减少0.5万元，主要原因是车辆较新，维修成本降低；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费624.96万元，比上年减少11.13万元，主要原因是办公设备购置、办公费用等减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我办2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1,293.35万元。其中：一般项目8个，涉及资金1,293.35万元；重点专项0个，涉及资金0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张圻 联系方式：023-40713770