一、单位基本情况

（一）职能职责。街道坚持促进经济发展、增加居民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。做好公共服务、公共管理、公共安全，优化基本公共服务配置资源，为经济社会发展提供良好的公共环境。

（二）单位构成。晏家街道共设有8个办事机构，包括：晏家街道办事处政府机关、建设环保服务中心、劳动就业和社会保障服务中心、农业服务中心、社区事务服务中心、文化服务中心、退役军人服务中心和综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数4808.01万元，其中：一般公共预算拨款4808.01万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少1310.76万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数4808.01万元，其中：一般公共服务支出1620.98万元，教育支出37.33万元，社会保障和就业支出518.46万元，卫生健康支出161.15万元，城乡社区支出111.65万元，农林水支出2185.03万元，金融支出5.5万元，住房保障支出167.92万元。支出较去年减少1310.76万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入4808.01万元，一般公共预算财政拨款支出4808.01万元，比2022年减少1310.76万元。其中：基本支出3245.24万元，比2022年增加149.33 万元，主要原因是农林水支出、住房保障支出等增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1562.77万元，比2022年减少1460.09万元，主要原因是民生项目数量和金额的减少，。

晏家街道2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算18.5万元，比2022年减少26.5万元。其中：因公出国（境）费用5万元，与2021年相比增加5万元，主要原因是此项计划增加；公务接待费0万元，与2021年相比减少20万元，主要原因是缩减开支；公务用车运行维护费13.5万元，比2022年减少1.5万元，主要原因是车辆在2022年已维修更换零件且购置新车，维修成本降低；公务用车购置费0万元，比2022年减少10万元，主要原因是2022年已购置新车，2023年无购置新车计划。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费636.09万元，比上年减少46.83万元，主要原因为办公设备购置、办公费用等减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我街道2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1562.77万元。其中：一般项目15个，涉及资金1562.77万元；重点专项0个，涉及资金0万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：魏溶；联系方式：023-40713770