一、部门基本情况

街道辖区面积95平方公里，常住人口8.3万人，位于长寿西郊，是长寿通往重庆的必经之路，长寿经开区地属辖区内。晏家街道办事处内设1个行政机构，7个事业机构，在编人数115人。辖区设立9个社区，8个行政村。晏家街道是长寿城区组团的重要组成部分。

(一)职能职责。街道坚持促进经济发展、增加居民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。做好公共服务、公共管理、公共安全，优化基本公共服务配置资源，为经济社会发展提供良好的公共环境。

(二)机构设置。晏家街道共设有8个办事机构，包括:晏家街道办事处政府机关、建设环保服务中心、劳动就业和社会保障服务中心、农业服务中心、社区事务服务中心、文化服务中心、退役军人服务中心和综合行政执法大队。

(三)单位构成。我街道为一级预算单位，没有纳入2019年决算编制的其他二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计7,515.09万元，支出总计7,515.09万元。收支较上年决算数增加1,589.31万元、增长26.82%，主要原因是国家重大水利工程项目的建设、基层政权建设、社区稳定、街道人员增加等原因。

2.收入情况。2019年度收入合计7,512.09万元，较上年决算数增加1,589.31万元，增长26.83%，主要原因是主要原因是国家重大水利工程项目的建设、基层政权建设、社区稳定、街道人员增加等。其中:财政拨款收入7,512.09万元，占100.00%;此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余3.00万元。

3.支出情况。2019年度支出合计7,512.09万元，较上年决算数增加1,589.31万元，增长26.83%，主要原因是主要原因是国家重大水利工程项目的建设、基层政权建设、社区稳定、街道人员增加等。其中:基本支出3,427.92万元，占45.63%;项目支出4,084.17万元，占54.37%;此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余3.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计7,515.09万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,589.31万元，增长26.82%。主要原因是主要原因是国家重大水利工程项目的建设、基层政权建设、社区稳定、街道人员增加等原因。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入5,397.86万元，较上年决算数增加31.70万元，增长0.59%。主要原因是街道人员增加、社区稳定压力大追加相关经费等。此外，年初财政拨款结转和结余3.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出5,397.86万元，较上年决算数增加31.70万元，增长0.59%。主要原因是主要原因是街道人员增加、社区稳定压力大追加相关经费等。较年初预算数减少3.00万元，下降0.06%。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余3.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1,807.16万元，占33.48%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(2)文化旅游体育与传媒支出79.76万元，占1.48%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(3)社会保障和就业支出2,390.44万元，占44.28%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(4)卫生健康支出105.52万元，占1.95%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(5)节能环保支出126.40万元，占2.34%，较年初预算数减少3.00万元，下降2.32%。

(6)城乡社区支出33.15万元，占0.61%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(7)农林水支出684.46万元，占12.68%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(8)住房保障支出170.60万元，占3.16%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(9)灾害防治及应急管理支出0.36万元，占0.01%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出3,427.92万元。其中:人员经费2,873.41万元，较上年决算数增加578.59万元，增长25.21%。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费554.52万元，较上年决算数减少167.39万元，减少23.19%。公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2,114.23万元，较上年决算数增加1,557.60万元，增长279.83%，主要原因是国家重大水利工程项目的建设、基层政权建设。本年支出2,114.23万元，较上年决算数增加1,557.60万元，增长279.83%，国家重大水利工程项目的建设、基层政权建设。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计58.62万元，较年初预算数减少4.40万元，下降6.98%。较上年支出数减少4.40万元，下降6.98%，较年初预算和上年决算下降主要原因是本来单位本着厉行节俭、开源节流的原则，认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元，主要是用于费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是进一步规范因公出国(境)活动，今年我单位未安排人员出国出访。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是今年我单位没有购置公务车辆。

公务车运行维护费10.07万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、应急事务处置、下村开展工作等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少3.45万元，下降25.52%。较上年支出数减少3.45万元，下降25.52%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降

公务接待费48.55万元，由于晏家街道项目建设较多，接受相关部门检查指导、保障性施工等接待支出。费用支出较年初预算数减少0.95万元，下降1.92%，较上年支出数减少0.95万元，下降1.92%，主要原因是我街道强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆;国内公务接待500批次3000人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费161.83元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.52万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出544.76万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、水电气费。机关运行经费较上年决算数减少47.94万元，下降8.09%，主要原因是我街道本着厉行节俭、开源节流的原则，认真贯彻落实中央八项规定精神，减少不必要的开支。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出7.90万元，较上年决算数增加0.11万元，增长1.37%，主要原因是因工作需要开展相关会议产生的费用。

本年度一般公共预算财政拨款培训费支出6.68万元，较上年决算数增加0.35万元，增长4.98%，主要原因是今年参加培训的人员增加产生的费用。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额5,127.53万元，其中:政府采购货物支出15.32万元、政府采购工程支出5,112.21万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额15.32万元，占政府采购支出总额的0.30%，其中:授予小微企业合同金额15.32万元，占政府采购支出总额的0.30%。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。