一、部门基本情况

新市街道位于长寿区主城以北8公里处,距重庆市区70公里。南与长寿北部新城相连,北接葛兰镇,东与双龙、龙河镇接壤,西与八颗街道为邻。幅员面积37平方公里(其中耕地面积3.76万亩,城镇建成区域面积约2平方公里),森林覆盖率27%。总人口3.07万人,12293户,辖区有1个社区居委会和8个行政村。辖区地势平坦,长万高速公路、长垫路、何狮路、新付路穿境而过,是通往垫江、梁平、万州三峡库区的重要节点。

（一）职能职责

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;.

2.执行全街道的社会和经济发展计划、预算,管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4.保护各种经济组织的合法权益;

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;.

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

党政办公室:街道党政办公室是街道党工委、办事处领导下负责处理党工委、办事处、人大工委日常事务的工作机构。其主要职责是:

1.负责组织起草或审核以镇党工委、办事处发布的公文。负责文秘档案工作。

2.负责机关、事业单位及其工作人员工作目标的制定、考核和奖惩工作。

3.负责街道党工委、办事处、人大工委的日常事务和机关后勤保障工作，负责重要活动的组织、协调和会务工作。

4.负责协调落实各办、所、中心、站和人事、保密等相关工作。

5.负责来访接待和党务政务公开工作。

6.配合国有资产的监督管理。

7.承办街道党工委、办事处交办的其他工作。

党建工作办公室：街道党建工作办公室是街道党工委、办事处领导下负责处理基层党建、群团等日常事务的工作机构。其主要职责是:

1.统筹负责基层党建工作。

2.负责共青团、妇联、工会等日常工作。

3.承办街道党工委、办事处交办的其他工作。

经济发展办公室(统计办公室) ：经济发展办公室是街道党工委、办事处领导下负责经济发展规划、经济社会统计的工作机构。其主要职责是:

1.负责经济信息工作，制定经济发展规划并组织实施。

2.负责工业、贸易、税收、经济法律、法规的宣传工作。

3.指导民营经济发展以及工业企业、城市经济的招商引资工作，为企业的生产、经营、管理、技术改造和职工的业务培训等提供服务。

4.负责工业科学技术的推广、普及和应用工作。

5.协调工商、税务、供电、金融、保险等相关工作。

6.负责办事处统计工作。

7.承办街道党工委、办事处交办的其他工作。

民政和社区事务办公室: 民政和社区事务办公室是街道党工委、办事处领导下负责社会事务、卫生计生和物业管理的工作机构。其主要职责是:

1.负责制定城乡低保、民政、老龄、残疾人等工作规划，并组织实施;负责民政、老龄、残疾人等工作。

2.负责小区物业管理相关工作。

3.负责卫生计生工作。负责生育登记、计生奖扶、特扶工作;负责爱国卫生工作，卫生场所检查、督导办理卫生许可证;查处非法行医。

4.负责社区卫生服务中心协调工作。

5.承办街道党工委、办事处交办的其他工作。

平安建设办公室：平安建设办公室是街道党工委、办事处领导下统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教的工作机构。其主要职责是:

1.负责社会治安综合治理工作。

2.负责法治建设和法制宣传教育工作，实施普法工作。

3.负责人民调解工作。

4.联系派出所和司法所的相关工作，检查、督促综合治理措施的落实。

5.统筹信访工作。

6.负责对“邪教”和邪恶势力的处置工作。

7.承办街道党工委、办事处交办的其他工作。

规划建设管理环保办公室:规划建设管理环保办公室是街道党工委、办事处领导下负责街道城乡建设规划和建设、市政公用、环境环保的工作机构。其主要职责是:

1.宣传、贯彻、执行国家、市、区土地管理、环境保护、村镇建设等方面的法律、法规和方针、政策。

2.制定土地利用规划、城镇建设规划、土地复垦整治计划、新村建设规划，并组织实施。

3.负责交通道路的规划建设、管理及养护工作。

4.负责场镇及农房建设的管理和街容街貌管理，协调并组织有关部门查处违规违法行为。

5.负责按规定程序办理乡村土地所有权证、使用权证和乡村房屋所有权证等组织管理工作。

6.负责做好地质灾害预防、搬迁、规划建设工作。

7.负责人民防空工作、能源建设、环境和自然资源的保护以及矿产资源的管理工作。

8.承办街道党工委、办事处交办的其他工作。

财政办公室:街道财政办公室是在街道党工委、办事处领导下负责财政收支和财务管理的工作机构。其主要职能:

1.贯彻落实国家财政、税收的方针、政策和区财政部门有关国有资产管理、财务、会计等方面的实施办法。

2.负责街道财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、预算内外资金管理，并对街道财务资金进行监督检查。

3.负责管理、指导和监督街道的财务工作，帮助企事业单位及村、组建立健全财务制度，对财会人员进行业务指导和培训。

4.负责做好村级财务街道管理工作。

5.当好经济发展参谋，协助办事处培育新的经济增长点。

6.承办街道党工委、办事处交办的其他工作。

应急管理办公室:街道应急管理办公室是街道党工委、办事处领导下统筹负责安全生产综合监管、应急管理等职责，承担消防管理的工作机构。其主要职责是:

1.负责辖区各企事业单位安全生产监督管理。

2.负责辖区道路安全监管。

3.负责应急管理及消防安全工作。

4.承办街道党工委、办事处交办的其他工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3505.65万元，支出总计3505.65万元。收支较上年决算数减少360.43万元，下降9.32%，主要原因是新市街道农业服务中心独立核算，导致本级决算数减少。

2.收入情况。2023年度收入合计3505.65万元，较上年决算数减少360.43万元，下降9.32%，主要原因是新市街道农业服务中心独立核算，导致本级决算数减少。其中：财政拨款收入3505.65万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3505.65万元，较上年决算数减少360.43万元，下降9.32%，主要原因是新市街道农业服务中心独立核算，导致本级决算数减少。其中：基本支出1033.22万元，占29.47%；项目支出2472.43万元，占70.53%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3505.65万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少360.43万元，下降9.32%。主要原因是新市街道农业服务中心独立核算，导致本级决算数减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2205.65万元，较上年决算数减少1060.43万元，下降32.47%。主要原因是新市街道农业服务中心独立核算，导致本级决算数减少。较年初预算数增加465.77万元，增长26.77%。主要原因是因政策原因年中新增项目投资资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2205.65万元，较上年决算数减少1060.43万元，下降32.47%。主要原因是新市街道农业服务中心独立核算，导致本级决算数减少。较年初预算数增加465.77万元，增长26.77%。主要原因是因政策原因年中新增项目投资资金。3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：（1）一般公共服务支出794.21万元，占36.01%，较年初预算数减少79.69万元，下降9.12%，主要原因是厉行节约，调整一般公共服务支出。

（2）教育支出11.70万元，占0.53%，较年初预算数减少7.20万元，下降38.10%，主要原因是厉行节约，调整培训费、会议费等。

（3）社会保障和就业支出230.56万元，占10.45%，较年初预算数减少1.54万元，下降0.66%，主要原因是困难保障人员去逝使支出减少。

（4）卫生健康支出315.11万元，占14.29%，较年初预算数增加159.68万元，增长102.73%，主要原因是疫情后续影响支出调整增加。

（5）节能环保支出12.89万元，占0.58%，较年初预算数无增减。

（6）城乡社区支出183.60万元，占8.32%，较年初预算数增加175.60万元，增长2195.00%，主要原因是年中新增项目支出调整。

（7）农林水支出591.15万元，占26.80%，较年初预算数增加220.22万元，增长59.37%，主要原因是年中新增项目支出调整。

（8）金融支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少1.50万元，下降100.00%，主要原因是年中取消项目支出调整。

（9）住房保障支出66.23万元，占3.00%，较年初预算数无增减。

（10）灾害防治及应急管理支出0.20万元，占0.01%，较年初预算数增加0.20万元，增长100.00%，主要原因是年中新增支出调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1033.22万元。其中：人员经费888.62万元，较上年决算数减少999.34万元，下降52.93%，主要原因是新市街道农业服务中心独立核算，导致本级决算数减少。人员经费用途主要包括职工工资、津贴、绩效、保险等支出。公用经费144.60万元，较上年决算数减少148.82万元，下降50.72%，主要原因是新市街道农业服务中心独立核算，导致本级决算数减少。公用经费用途主要包括购买办公用品、报刊水电、网络电信、疫情防控等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1300.00万元，较上年决算数增加700.00万元，增长116.67%，主要原因是基金预算项目收入增加。本年支出1300.00万元，较上年决算数增加700.00万元，增长116.67%，主要原因是基金预算项目支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计20.07万元，较年初预算数减少5.93万元，下降22.81%，主要原因是厉行节约，减少公车开支等预算收入。较上年支出数减少0.02万元，下降0.10%，主要原因是厉行节约，减少公车开支等支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

 公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

 公务用车运行维护费15.83万元，主要用于公车加油、维修、过路过桥等费用。费用支出较年初预算数减少4.17万元，下降20.85%，主要原因是厉行节约，减少公车开支等支出。较上年支出数减少0.01万元，下降0.06%，主要原因是厉行节约，减少公车开支等支出。

 公务接待费4.24万元，主要用于接待招商引资与外单位考察接待等。费用支出较年初预算数减少1.76万元，下降29.33%，主要原因是厉行节约，减少接待支出。较上年支出数减少0.01万元，下降0.24%，主要原因是厉行节约，减少接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待135批次832人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费50.90元，车均购置费0万元，车均维护费5.28万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出5.00万元，较上年决算数减少4.16万元，下降45.41%，主要原因是精简会议，提倡网络办公减少会议支出。本年度培训费支出17.40万元，较上年决算数增加8.76万元，增长101.39%，主要原因是精简会议，改为线上网络培训，精减培训次数。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出144.60万元，机关运行经费主要用于机关办公用品购买、报刊水电、网络电信等费用。机关运行经费较上年支出数增加31.18万元，增长27.49%，主要原因是增加街道安全摄像头、市政运行费用。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和26个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2472.43万元。

（二）绩效自评结果

绩效自评结果详见附件2023年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效自评表》）。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式023-40390039