一、部门基本情况

（一）职能职责

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2.执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

党政办公室。统筹负责纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

党建工作办公室。统筹负责基层党建、群团等职责。

经济发展办公室。统筹负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责。

民政和社会事务办公室。统筹负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

平安建设办公室。统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

规划建设管理环保办公室。统筹负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

财政办公室。统筹负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

应急管理办公室。统筹负责安全生产综合监管、应急管理等职责；承担消防管理工作任务。

农业服务中心。主要承担农业、林业、水利、畜牧、农村土地流转等方面技术推广、服务保障等工作。

文化服务中心。主要承担文化、旅游、体育、广播电视等方面服务工作。

劳动就业和社会保障服务所。主要承担城乡居民就业、再就业和农村富余劳动力培训及转移、城乡居民养老保险及合作医疗保险等工作。

退役军人服务站。主要承担关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。

综合行政执法大队。与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政、消防管理等领域的行政监督权和行政处罚权。

产业发展服务中心。主要承担乡村振兴、农村产业发展服务等事务性工作。

水利服务中心。主要承担水利方面技术推广和服务保障、大洪湖水库移民管理服务、移民后扶项目建设等事务性工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2567.61万元，支出总计2567.61万元。收支较上年决算数减少369.80万元，下降12.59%，主要原因是单位压减不必要费用，落实节俭要求。

2.收入情况。2023年度收入合计2567.61万元，较上年决算数减少369.80万元，下降12.59%，主要原因是单位压减不必要费用，落实节俭要求。其中：财政拨款收入2567.61万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2567.61万元，较上年决算数减少369.80万元，下降12.59%，主要原因是单位压减不必要费用，落实节俭要求。其中：基本支出1417.05万元，占55.19%；项目支出1150.56万元，占44.81%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，主要原因是本年无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2567.61万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少369.80万元，下降12.59%。主要原因是单位压减不必要费用，落实节俭要求。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2567.61万元，较上年决算数减少369.80万元，下降12.59%。主要原因是单位压减不必要费用，落实节俭要求。较年初预算数增加513.02万元，增长24.97%。主要原因是突发公共卫生事件费用增加及城乡社区管理事务相关费用增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2567.61万元，较上年决算数减少369.80万元，下降12.59%。主要原因是单位压减不必要费用，落实节俭要求。较年初预算数增加513.02万元，增长24.97%。主要原因是突发公共卫生事件费用增加及城乡社区管理事务相关费用增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，主要原因是本年无结转和结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出692.02万元，占26.95%，较年初预算数增加3.59万元，增长0.52%，主要原因是行政运行经费略微增加。

（2）教育支出10.87万元，占0.42%，较年初预算数减少3.80万元，下降25.90%，主要原因是本年度培训减少。 

（3）社会保障和就业支出282.68万元，占11.01%，较年初预算数增加27.76万元，增长10.89%，主要原因是社保基数调整，社保费用有所增加。

（4）卫生健康支出170.78万元，占6.65%，较年初预算数增加96.24万元，增长129.11%，主要原因是突发公共卫生事件费用增加。

（5）节能环保支出8.06万元，占0.31%，较年初预算数无增减，主要原因是严格执行预算。

（6）城乡社区支出114.82万元，占4.47%，较年初预算数增加105.82万元，增长1175.78%，主要原因是城乡社区管理事务相关费用增加。

（7）农林水支出1195.97万元，占46.58%，较年初预算数增加271.24万元，增长29.33%，主要原因是本年美丽乡村项目和一事一议项目资金有所增加。

（8）住房保障支出79.24万元，占3.09%，较年初预算数无增减，主要原因是人员进出动态平衡，与年初预算一致。

（9）灾害防治及应急管理支出13.17万元，占0.51%，较年初预算数增加13.17万元，增长100.00%，主要原因是应对突发自然灾害费用增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1417.05万元。其中：人员经费1207.53万元，较上年决算数减少416.89万元，下降25.66%，主要原因是财政拨款支出减少。人员经费用途主要包括人员工资、单位承担的社保及公积金部分等。公用经费209.52万元，较上年决算数减少192.67万元，下降47.91%，主要原因是单位压减不必要费用，落实节俭要求。公用经费用途主要包括日常办公费，物品采购等办公性支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计14.10万元，较年初预算数无增减，主要原因是本单位严格执行预算计划，节约为主。较上年支出数减少11.47万元，下降44.86%，主要原因是上年本单位新购置公务用车一辆，今年未购置新车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国（境）相关费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位无因公出国（境）的情况。较上年支出数无增减，主要原因是我单位无因公出国（境）的情况。

公务车购置费0.00万元，主要用于公务用车采购费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是今年未购置新车。较上年支出数减少14.00万元，下降100.00%，主要原因是上年本单位新购置公务用车一辆，今年未购置新车。

公务用车运行维护费11.00万元，主要用于公务用车相关费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位严格执行预算计划，节约为主。较上年支出数增加1.00万元，增长10.00%，主要原因是车辆老旧，相关维修维护费增加。

公务接待费3.10万元，主要用于接待相关费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位严格执行预算，以节约为主。较上年支出数增加1.53万元，增长97.45%，主要原因是相关部门到本单位指导工作的情况较上年有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待102批次485人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费63.92元，车均购置费0万元，车均维护费1.83万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，主要原因是我单位本年无相关费用。本年度培训费支出11.97万元，较上年决算数增加8.95万元，增长296.36%，主要原因是疫情结束后，相应的线下培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出151.46万元，机关运行经费主要用于开支机关日常办公费用以及维持机关正常运行等费用。机关运行经费较上年支出数减少131.00万元，下降46.38%，主要原因是单位压减不必要费用，落实节俭要求。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额884.34万元，其中：政府采购货物支出118.00万元、政府采购工程支出572.74万元、政府采购服务支出193.60万元。授予中小企业合同金额884.34万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额884.34万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购工程、货物以及服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和25个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1150.56万元。

（二）绩效自评结果

绩效自评结果详见附件2023年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效自评表》）。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

办公地址：重庆市长寿区万顺镇顺兴路16号

联系电话：023-40746444