一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.统筹负责纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责；2.统筹负责基层党建、群团等职责；3.统筹负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责；4.统筹负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责；5.统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；6.统筹负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责；7.统筹负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责；8.统筹负责安全生产综合监管、应急管理等职责；承担消防管理工作任务；9.承办镇人民代表大会及其主席团决议决定执行的督促、检查；承办镇人民代表大会等各项会议；负责镇人大代表视察、调研、执法检查、工作评议等代表履职服务保障；做好镇人大代表议案、建议督办相关工作；做好本辖区内区、镇人大代表选举服务，以及区人大代表履职服务等工作；10.集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、城市管理、卫生健康、文化旅游、民政、消防管理等领域的行政执法权。

（二）单位构成。

重庆市长寿区石堰镇人民政府内设党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。下设机构7个，分别是石堰镇农业服务中心、石堰镇文化服务中心、石堰镇劳动就业和社会保障服务所、石堰镇退役军人服务站、石堰镇综合行政执法大队与综合行政执法办公室、石堰镇产业发展服务中心、石堰镇建设环保服务中心。本单位为一级预算单位。2020年年末实有人数80人，其中行政人员32人，事业人员（含参公人员）48人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数5698万元，其中：一般公共预算拨款5698万元。收入较去年增加192.89万元，主要是本年度增加对村民委员会和村党支部的补助支出预算。

（二）支出预算：2021年年初预算数5698万元，其中：一般公共服务支出1129.68万元，文化旅游体育与传媒支出56.41万元，社会保障和就业支出2450.57万元，卫生健康支出201.84万元，节能环保支出151.43万元，城乡社区支出299.76万元，农林水支出1256.14万元，金融支出1万元，住房保障支出141.18万元，灾害防治及应急管理支出10万元。支出较去年增加192.89万元，主要是本年度增加对村民委员会和村党支部的补助支出预算。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入5698万元，一般公共预算财政拨款支出5698万元，比2020年增加192.89万元。其中：基本支出2474.37万元，比2020年增加135.71万元，主要原因是工资福利支出增加等，主要用于保障我单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障我镇正常运转的各项商品服务支出；项目支出3223.63万元，比2020年增加57.18万元，主要原因是对村民委员会和村党支部的补助支出增加等，主要用于对村民委员会和村党支部的补助等重点工作。

我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算10.95万元，比2020年减少15.94万元。其中：公务接待费0.83万元，比2020年减少0.25万元，主要原因是接待次数减少；公务用车运行维护费10.12万元，比2020年减少3.22万元，主要原因是公务用车使用次数减少；公务用车购置费12.47万元，比2020年减少12.47万元，主要原因是2021年未购置车辆。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费255.38万元，比上年减少45.65万元，主要原因是本年度差旅费预算资金、“三公”经费预算资金减少。

2．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2756.32万元：政府采购货物预算169.50万元、政府采购工程预算2433.94万元、政府采购服务预算152.88万元，均为一般公共预算拨款政府采购预算金额。

3．绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3223.63万元。其中：一般性项目15个，涉及资金369.13万元；重点专项4个，涉及资金2854.50万元，主要包括民政项目资金1832.48万元、以前年度两违整治工作经费299.76万元、对村级公益事业建设的补助271.73万元、对村民委员会和村党支部的补助450.53万元。

4．国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨老师  联系方式：023-40822381