重庆市长寿区双龙镇人民政府（本级）

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

党政办公室：统筹负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘、大数据等职责；

党建工作办公室：统筹负责基层党建、人事、编制、群团等职责；

经济发展办公室：统筹负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责；

民政和社会事务办公室：统筹负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责；

平安建设办公室：统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；

规划建设管理环保办公室：统筹负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责；

财政办公室：统筹负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责；

应急管理办公室：统筹负责安全生产综合监管、应急管理非煤矿山、工贸、危险化学品、烟花爆竹行业道路交通监管等职责；承担消防管理工作任务；

镇人大常委会办公室：承办镇人民代表大会及其主席团决议决定执行的督促、检查；承办镇人民代表大会等各项会议；负责镇人大代表视察、调研、执法检查、工作评议等代表履职服务保障；做好镇人大代表议案、建议督办相关工作；做好本辖区内区、镇人大代表选举服务，以及区人大代表履职服务等工作；

综合行政执法办公室：集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、城市管理、卫生健康、文化旅游、民政、消防管理等领域的行政执法权。

（二）机构设置

重庆市长寿区双龙镇人民政府内设党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。

人大常委会办公室单独设置。推进镇街行政执法改革，组建综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权。

纪（工）委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党建工作办公室明确1至2名群团工作综合岗位承担。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计2391.21万元，支出总计2391.21万元。收支较上年决算数减少2070.00万元，下降46.40%，主要原因是根据上级财政要求，从2023年起双龙镇农服中心从本级剥离出去单独做预算方案，决算也单独编报，所以今年本级收支较上年减少了农服中心的部分。

2.收入情况。2023年度收入合计2391.21万元，较上年决算数减少2038.00万元，下降46.01%，主要原因是根据上级财政要求，从2023年起双龙镇农服中心从本级剥离出去单独做预算方案，决算也单独编报，所以今年本级收入较上年减少了农服中心收入的部分。其中：财政拨款收入2391.21万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2391.21万元，较上年决算数减少2038.00万元，下降46.01%，主要原因是根据上级财政要求，从2023年起双龙镇农服中心从本级剥离出去单独做预算方案，决算也单独编报，所以今年本级支出较上年减少了农服中心的部分。其中：基本支出1298.78万元，占54.31%；项目支出1092.43万元，占45.69%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少32.00万元，下降100.00%，主要原因是严格按照预算执行。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2391.21万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少2070.00万元，下降46.40%。主要原因是根据上级财政要求，从2023年起双龙镇农服中心从本级剥离出去单独做预算方案，决算也单独编报，所以今年本级收支较上年减少了农服中心的部分。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2391.21万元，较上年决算数减少2038.00万元，下降46.01%。主要原因是根据上级财政要求，从2023年起双龙镇农服中心从本级剥离出去单独做预算方案，决算也单独编报，所以今年本级收入较上年减少了农服中心的部分。较年初预算数增加425.46万元，增长21.64%。主要原因是年中上级财政下达了民调工作、街镇财政体制清算等专项资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2391.21万元，较上年决算数减少2038.00万元，下降46.01%。主要原因是根据上级财政要求，从2023年起双龙镇农服中心从本级剥离出去单独做预算方案，决算也单独编报，所以今年本级支出较上年减少了农服中心的部分。较年初预算数增加425.46万元，增长21.64%。主要原因是年中财政下达了民调工作，街镇财政体制清算等专项资金。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少32.00万元，下降100.00%，主要原因是严格按照预算执行，年末无结转结余资金。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1033.74万元，占43.23%，较年初预算数增加155.04万元，增长17.64%，主要原因是年中上级财政下达了民调工作、街镇财政体制清算等专项资金。

（2）教育支出11.90万元，占0.50%，较年初预算数减少7.15万元，下降37.53%，主要原因是上级财政将社区教育专项资金指标调减。

（3）社会保障和就业支出348.68万元，占14.58%，较年初预算数增加4.42万元，增长1.28%，主要原因是年中上级财政下达了一次性退休补贴。

（4）卫生健康支出285.09万元，占11.92%，较年初预算数增加219.42万元，增长334.13%，主要原因是年中上级财政下达了疫情防控经费。

（5）节能环保支出10.60万元，占0.44%，与年初预算数持平。

（6）城乡社区支出60.47万元，占2.53%，较年初预算数减少2.65万元，下降4.20%，主要原因是上级财政将生活垃圾分类资金指标调减。

（7）农林水支出571.25万元，占23.89%，较年初预算数增加57.38万元，增长11.17%，主要原因是年中上级财政下达了农业基础设施专项补助资金，追加了对村民委员会和村党支部的补助等。

（8）住房保障支出69.48万元，占2.91%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1298.78万元。其中：人员经费1006.66万元，较上年决算数减少791.63万元，下降44.02%，主要原因是人员类经费预算口径变化。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津补贴、公积金、各项社会保险以及离退休人员健康休养费等。公用经费292.12万元，较上年决算数减少328.24万元，下降52.91%，主要原因是根据上级财政要求，从2023年起双龙镇农服中心从本级剥离出去单独做预算方案，决算也单独编报，所以今年本级公用经费支出较上年减少了农服中心的部分。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电气费、手续费、差旅费、维修维护、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计8.40万元，较年初预算数增加5.40万元，增长180.00%，主要原因是根据上级财政要求，从2023年起双龙镇农服中心从本级剥离出去单独做预算方案，决算也单独编报，所以5.40万元是农服中心的“三公”经费预算数。较上年支出数减少1.70万元，下降16.83%，主要原因是进一步规范公务用车的使用，节省三公经费的开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

 公务用车运行维护费8.40万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加5.40万元，增长180.00%，主要原因是根据上级财政要求，从2023年起双龙镇农服中心从本级剥离出去单独做预算方案，决算也单独编报，所以5.40万元是农服中心的“三公”经费预算数。较上年支出数减少1.70万元，下降16.83%，主要原因是进一步规范了公车使用流程和要求，节省三公经费的开支。

 本单位2023年度未发生公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.10万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.40万元，较上年决算数减少4.00万元，下降90.91%，主要原因是政府会议尽量整合，减少会议次数和参会人员。本年度培训费支出18.10万元，较上年决算数增加6.63万元，增长57.80%，主要原因是财政加大了对职工参与培训的支持力度，鼓励支持职工学习提升能力水平。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出292.12万元，机关运行经费主要用于购买办公用品、设施设备费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维护费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少25.44万元，下降8.01%，主要原因是政府坚持过紧日子的原则进一步压减机关运行经费，增强成本意识，节约开支。合理控制办公用品采购，加强对水电等能源的管理，精简会议数量等。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车7辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和23个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金829.81万元。

（二）绩效自评结果

绩效自评结果详见附件2023年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效自评表》）。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，上缴所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：雷灵

联系电话：40310948