重庆市长寿区邻封镇人民政府（本级）

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、负责基层治理指挥中心的日常工作；负责“一中心四板块一网格”基层智治体系的建设、正常运行相关工作；负责基层治理一体化智治平台的建设、管理、维护；统筹数字重庆建设，负责对接区数字化城市运行和治理中心的相关业务；负责镇机关的日常运转、综合协调、督查督办、机要保密、值班值守、政务信息、政务公开、政务服务、文秘档案、机关事务管理、后勤保障等工作；负责网格管理有关工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

2、统筹负责党的建设、纪检、组织、宣传、统战、社会工作、政法、改革、网格安全与信息化、机构编制、离退休干部、人事、民宗侨台、人大、政协联络、群团等工作。

3、统筹负责经济发展规划、经济社会发展统计、农业农村和乡村振兴、财政管理、内部审计、公共资源交易、公平竞争环境建设、市场主体培育服务、科技、水利、林业、交通运输、村镇规划、村镇建设、征地拆迁、市政公用、市容环卫、园林绿化、生态环境保护、供销合作等工作；统筹发展壮大新型农村集体经济。

4、统筹负责基层政权建设、民政、社会救助、老龄、卫生健康、残疾人事业、劳动就业、社会保障、医疗保障、拥军优属等工作；统筹教育、文化、旅游、广播电视、体育、文物保护等工作；统筹业主大会、业主委员会和物业管理相关工作。

5、统筹负责社会治安综合治理、国家安全、防范和处理邪教、法治建设、人民武装、应急管理、安全生产综合监管、消防管理、市场监督管理、信访稳定、人民调解等工作；统筹处理行政复议、行政应诉，维护社会秩序和社会稳定；统筹本级综合行政执法工作，统筹推进本级综合行政执法体制改革。

（二）单位构成。

重庆市长寿区邻封镇人民政府（本级）设置1个综合办事机构：基层治理指挥办公室；设置4个内设机构：党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1,441.84万元，其中：一般公共预算拨款1,441.84万元。收入较去年减少257.49万元，主要是一般公共预算拨款减少257.49万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1,441.84万元，其中：一般公共服务支出870.38万元，教育支出3.35万元，社会保障和就业支出251.51万元，卫生健康支出39.24万元，农林水支出226.71万元，住房保障支出50.64万元。支出较去年减少257.49万元，主要是基本支出增加33.42万元，项目支出减少290.91万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1,441.84万元，一般公共预算财政拨款支出1,441.84万元，比2025年减少257.49万元。其中：基本支出1,029.95万元，比2025年增加33.42万元，主要原因是单位人员增加以及工资薪酬调整增加了基本支出，主要用于保障我单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出411.89万元，比2025年减少290.91万元，主要原因是部分项目资金本年度起预算在区级部门。

重庆市长寿区邻封镇人民政府（本级）2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算16.25万元，比2025年减少3.03万元。其中：公务接待费5.90万元，比2025年减少0.03万元，主要原因是根据单位实际情况适当调整公务接待预算；公务用车运行维护费    10.35万元，比2025年减少3.04万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，树立过“紧日子”的思想，严格落实公车管理使用规定，减少不必要开支。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费194.5万元，比上年增加24.8万元，主要原因为财政拨款运行经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额13.3万元：政府采购货物预算5.5万元、政府采购服务预算7.8万元；其中一般公共预算拨款政府采购13.3万元：政府采购货物预算5.5万元、政府采购服务预算7.8万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款411.89万元。其中：一般项目11个，涉及资金411.89万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：远少康  联系方式：023-40330643