江南街道办事处幅员面积69平方公里，辖7个村，2个社区，现有常住人口1.74万人，户籍人口2.05万人，其主要企业为重庆钢铁集团环保搬迁由重庆大渡口区于2007年来我处落户。2025 年预算编制时实有人数32人，参公事业实有人数3人预算不在本级列支。

（一）职能职责

1.在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2.负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。

3.按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
4.负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
5.负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
6.发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
7.负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。
8.指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。
9.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
10.向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
11.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）单位构成

从预算单位构成看，重庆市长寿区江南街道办事处本级预算主要包括本单位全部行政编制人员32人，临聘人员经费支出，以及江南街道7个村，2个社区人员经费预算，以及其他应由本单位列报的专项项目资金支出等。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1979.44万元，其中：一般公共预算拨款1979.44万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0万元。收入较去年减少43.11万元，主要是3个参公人员工作经费25年不在本级列支，缩减公用经费。

（二）支出预算：2025年年初预算数1979.44万元，其中：一般公共服务支出1148.3万元，国防支出5万元，教育支出4.14万元，社会保障和就业支出199.25万元，卫生健康支出55.56万元，住房保障支出61.83万元，农林水支出505.37万元。支出较去年减少43.11万元，主要是基本支出减少135.78万元，项目支出增加92.66万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1979.44万元，一般公共预算财政拨款支出1979.44万元，比2024年减少43.11万元。其中：基本支出1011.03万元，比2024年减少135.77万元，主要原因是3个参公编制不在25年预算列支，压减公用经费支出等，主要用于保障32名在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出968.41万元，比2024年增加92.66万元，主要原因是缩减公用经费支出，增加村居干部补助、养老保险费、医疗保险费等项目支出等，主要用于村居干部经费、网格员经费、老党员生活补助等重点工作。

2025年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出 0万元，比2024年增加0万元，主要原因是江南街道办事处本级2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算6.5万元，比2024年减少0.8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年增加0万元，主要原因是无因公出国（境）费用预算资金支出；公务接待费0.5万元，比2024年减少3.8万元，主要原因是大力压缩公务接待费用，减少非必要公务接待支出；公务用车运行维护费6万元，比2024年增加3万元，主要原因是车辆使用频繁，增加油料、维修维护费；公务用车购置费0万元，比2024年增加0万元；主要原因是江南街道办事处无公务用车购置预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费125.12万元，比上年减少68.82万元，主要原因为减少公用经费支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，本单位2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款968.41万元。其中：一般项目8个，涉及资金968.41万元；重点专项0个，涉及资金0万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆4 辆，其中一般公务用车3 辆、执勤执法用车0辆，农村垃圾清运车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：冉玉玉；联系方式：023-40726128

附件：1.部门预算批复表（江南街道本级）

      2.项目绩效目标表（江南街道本级）