重庆市长寿区海棠镇人民政府（本级）

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2.执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7.办理上级党委、政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

1.基层治理综合指挥室：负责基层治理指挥中心的日常工作，负责“一中心四板块一网格”基层智治体系的建设、正常运行相关工作；负责基层治理一体化智治平台的建设、管理、维护；对接区数字化城市运行和治理中心的相关业务；负责镇机关的日常运转、综合协调、督查督办、机要保密、应急值守、政务信息、政务公开、文秘档案、后勤保障等；负责网格管理有关工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

2.党的建设办公室：负责党的建设、纪检、组织、宣传、统战、社会工作、政法工作、改革、网络安全与信息化、机构编制、人事、民宗侨台、人大、政协联络、群团等工作；统筹新时代文明实践工作；办理基层智治系统交办转办的流转事项和多跨协同事项；完成镇党委、政府交办的其他工作。

3.经济发展办公室：负责经济发展规划、经济社会发展统计、农业农村和乡村振兴、财政管理、内部审计、公共资源交易、招商引资、公平竞争环境建设、水利、林业、交通运输、村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、旅游等工作；统筹产业发展、村镇建设服务等工作；负责发展壮大村级集体经济；办理基层智治系统交办转办的流转事项和多跨协同事项；完成镇党委、政府交办的其他工作。

4.民生服务办公室：负责民政、教育、卫生健康、科技、文化、广播电视、体育、文物保护、基层政权建设、社会救助、老龄、残疾人事业、劳动就业、社会保障、医疗保障、拥军优属等工作；统筹便民服务、退役军人事务工作；统筹业主大会、业主委员会和物业管理相关工作；办理基层智治系统交办转办的流转事项和多跨协同事项；完成镇党委、政府交办的其他工作。

5.平安法治办公室：负责社会治安综合治理、国家安全、防范和处理邪教、法治建设、人民武装、应急管理、安全生产综合监管、消防管理、市场监督管理、信访稳定、人民调解等工作，统筹处理行政复议、行政应诉，维护社会秩序和社会稳定；统筹本级综合行政执法工作，统筹推进本级综合行政执法体制改革；办理基层智治系统交办转办的流转事项和多跨协同事项；完成镇党委、政府交办的其他工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1419.48万元，其中：一般公共预算拨款1419.48万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少93.34万元，主要是一般公共预算拨款减少93.34万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1419.48万元，其中：一般公共服务支出995.07万元，教育支出2.95万元，社会保障和就业支出138.18万元，卫生健康支出34.87万元，农林水支出204.13万元，住房保障支出44.28万元。支出较去年减少93.34万元，主要是基本支出增加24.52万元，项目支出减少117.86万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1419.48万元，一般公共预算财政拨款支出1419.48万元，比2025年减少93.34万元。其中：基本支出856.98万元，比2025年增加24.52万元，主要原因是单位人员变动，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出562.5万元，比2025年减少117.86万元，主要原因是部分项目本年度由区级部门预算，主要用于基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的重点工作。

重庆市长寿区海棠镇人民政府（本级）2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算12万元，比2025年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元，本年度不存在因公出国（境）事务；公务接待费0万元，比2025年减少0万元，本年度不存在公务接待事务；公务用车运行维护费12万元，比2025年减少0万元，主要原因是节约政府支出，保持三公经费不增加；公务用车购置费0万元，比2025年减少0万元，主要原因是本年度不存在公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费199.19万元，比上年减少19.07万元，主要原因为节约政府开支，减少不必要的支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额7.5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.5万元；其中一般公共预算拨款政府采购7.5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.5万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款562.5万元。其中：一般项目13个，涉及资金562.5万元；重点专项0个，涉及资金0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：段雨岑  联系方式：023-40840190