重庆市长寿区洪湖镇村镇建设服务中心2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；

2.负责辖区内的城市建设和管理等工作；

3.保障少数民族的权益；

4.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作；

5.承办镇党委、镇政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

重庆市长寿区洪湖镇人民政府设行政单位1个（重庆市长寿区洪湖镇人民政府）；重庆市长寿区洪湖镇村镇建设服务中心（二级单位）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数346.98万元，其中：一般公共预算拨款346.98万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元。收入较去年增加255.04万元，主要是一般公共预算拨款增加255.04万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数346.98万元，其中：教育支出0.56万元，社会保障和就业支出15.29万元，卫生健康支出4.22万元，住房保障支出4.72万元，农林水支出322.2万元。支出较去年增加255.04万元，主要是基本支出增加13.04万元，项目支出增加242万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入346.98万元，一般公共预算财政拨款支出346.98万元，比2025年增加255.04万元。其中：基本支出102.98万元，比2025年增加13.04万元，主要原因是人员调整变动，用于保障人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出增加；项目支出244万元，比2025年增加242万元，部分项目由其他单位调整至本单位预算。

重庆市长寿区洪湖镇村镇建设服务中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，比2025年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，主要原因是二级单位合署办公；公务用车购置费 0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，重庆市长寿区洪湖镇村镇建设服务中心2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款244万元。其中：一般项目2个，涉及资金244万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王宇嘉  联系方式：023-40731054