一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2.执行全街道的社会和经济发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

渡舟街道办事处管理的公益一类事业单位7个，机构规格均为正科级，经费形式为财政全额拨款。

1.社区事务服务中心：主要承担对社区服务工作的统筹指导、社会事务、卫生、计生等方面服务工作。

2.社区文化服务中心：主要承担文化、旅游、体育、广播电视等方面服务工作。

3.劳动就业和社会保障服务所：主要承担城乡居民就业、再就业和农村富余劳动力培训及转移、城乡居民养老保险及合作医疗保险等工作。

4.退役军人服务站：主要承担关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。

5.综合行政执法大队：与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政、消防管理等领域的行政监督权和行政处罚权。

6.农业服务中心：主要承担农业、林业、水利、畜牧、农村土地流转、扶贫等方面技术推广、服务保障等工作。

7.建设环保服务中心：贯彻执行国家关于环境保护的方针政策、法律、法规，并监督实施。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数4382.23万元，其中：一般公共预算拨款4382.23万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少485.92万元，主要是一般公共预算资金拨款减少474.43万元,政府性基金预算财政拨款减少11.49万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数4382.23万元，其中：一般公共服务支出825.73万元，教育支出12.17万元，文化旅游体育与传媒支出137.38万元，社会保障和就业支出1709.54万元，卫生健康支出153.5万元，节能环保支出176.27万元，城乡社区支出120.83万元，农林水支出1142.72万元，金融支出3万元，住房保障支出101.09万元。支出较去年减少485.92万元，主要是基本支出减少634.99万元，项目支出增加149.07万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入4382.23万元，一般公共预算财政拨款支出4382.23万元，比2021年减少485.92万元。其中：基本支出2368.96万元，比2021年减少634.99万元，主要原因是一般公共服务支出减少510万元，社会保障和就业支出减少231.45万元，城乡社区支出减少145.44万元，住房保障支出减少106.63万元，教育支出增加12.17万元，文化旅游体育与传媒支出增加81.92万元，卫生健康支出增加115.4万元，节能环保支出增加60.32万元，农林水支出增加88.72万元等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2013.27万元，比2021年增加149.07万元，主要原因是一般公共服务支出减少151.18万元，文化旅游体育与传媒减少11.97万元，卫生健康支出减少48.57万元，城乡社区支出减少13.12万元，灾害防治及应急管理支出减少7万元，其他支出减少1.49万元，社会保障和就业支出增加85.34万元，农林水支出增加296.57万元，金融支出增加0.5万元等，主要用于民政项目、遗属补贴、一事一议村级公共服务、村社区运转、居民养老保险、居民医保、打非专项、生活垃圾分类、义务优待金、河库清漂、优抚对象补助、文明长寿建设、群众文化活动等重点工作。

2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算9.26万元，比2021年减少10.33万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平；公务接待费0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费9.26万元，比2021年增加4.87万元，主要原因是部分车辆年限较久，维修成本较高；公务用车购置费0万元，比2021年减少15.2万元；主要原因是2021年根据工作需要购入一辆机要通信用车,2022年未计划采购公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费339.42万元，比上年减少85.21万元，主要原因为按照厉行节约的要求，尽量减少开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我街道2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2013.27万元。其中：一般性项目9个，涉及资金1220.09万元；重点专项14个，涉及资金793.18万元。项目支出绩效目标申报表和部门整体绩效目标申报表见附件。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆、其他用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：程洪梅  联系方式：023-40429437