一、单位基本情况

（一）职能职责

1.统筹负责纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责；

2.统筹负责基层党建、群团等职责；

3.统筹负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责；

4.统筹负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责；

5.统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；

6.统筹负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责；

7.统筹负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责；

8.统筹负责安全生产综合监管、应急管理等职责；承担消防管理工作任务。

（二）单位构成

街道党工委、办事处统一设置党政内设机构8个，即党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计3401.7万元，支出总计3401.7万元。收支较上年决算数减少1685.44万元，下降33.1%，主要原因是2022年我单位本级和下属事业单位进行统一核算，而2023年开始独立核算。

2.收入情况。2023年度收入合计3401.7万元，较上年决算数减少1685.44万元，下降33.1%，主要原因是2022年我单位本级和下属事业单位进行统一核算，而2023年开始独立核算。其中：财政拨款收入3401.7万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3401.7万元，较上年决算数减少1685.44万元，下降33.1%，主要原因是2022年我单位本级和下属事业单位进行统一核算，而2023年开始独立核算。其中：基本支出1515.79万元，占44.6%；项目支出1885.91万元，占55.4%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3401.7万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1685.44万元，下降33.1%。主要原因是2022年我单位本级和下属事业单位进行统一核算，而2023年开始独立核算。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3401.7万元，较上年决算数减少1685.44万元，下降33.1%。主要原因是2022年我单位本级和下属事业单位进行统一核算，而2023年开始独立核算。较年初预算数增加892.4万元，增长35.6%。主要原因是一般公共服务支出、农林水支出、卫生健康支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3401.7万元，较上年决算数减少1685.44万元，下降33.1%。主要原因是2022年我单位本级和下属事业单位进行统一核算，而2023年开始独立核算。较年初预算数增加892.4万元，增长35.6%。主要原因是一般公共服务支出、农林水支出、卫生健康支出增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无变动。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1110.22万元，占32.6%，较年初预算数增加83.19万元，增长8.1%，主要原因是新增2023年民调、2022年街镇财政体制清算等资金。

（2）教育支出31.21万元，占0.9%，较年初预算数减少0.53万元，下降1.7%，主要原因是社区教育工作专项经费减少。

（3）社会保障和就业支出451.74万元，占13.3%，较年初预算数增加65.26万元，增长16.9%，主要原因是民政、优抚等项目纳入惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放，指标单位由我单位调整为主管部门。

（4）卫生健康支出623.44万元，占18.3%，较年初预算数增加539.65万元，增长644.1%，主要原因是疫情防控项目资金增加。

（5）城乡社区支出42.73万元，占1.3%，较年初预算数增加3.77万元，增长9.7%，主要原因是新增生活垃圾分类专项经费、长寿区自建房安全排查整治补助经费。

（6）农林水支出1050.44万元，占30.9%，较年初预算数增加203.88万元，增长24.1%，主要原因是新增2023年美丽乡村建设试点项目资金。

（7）住房保障支出91.74万元，占2.7%，较年初预算数无增减。

（8）灾害防治及应急管理支出0.18万元，占0.0%，较年初预算数增加0.18万元，增长100.0%，主要原因是新增2022年火情处置经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1515.79万元。其中：人员经费1254.75万元，较上年决算数减少1179.63万元，下降48.5%，主要原因是2022年我单位本级和下属事业单位进行统一核算，而2023年开始独立核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、事业绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、退休、行政事业单位医疗、住房公积金、其他社会保障缴费等。公用经费261.05万元，较上年决算数减少66.6万元，下降20.3%，主要原因是2022年我单位本级和下属事业单位进行统一核算，而2023年开始独立核算。公用经费用途主要包括商品和服务支出里的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、维修维护、培训费、劳务费、工会经费、公务用车购置、公务用车运行费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计1万元，较年初预算数无增减。较上年支出数减少2.74万元，下降73.3%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数、上年支出数均无增减。

公务用车购置费0万元。费用支出较年初预算数、上年支出数均无增减。

公务用车运行维护费1万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、应急保障、督查检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少2.74万元，下降73.26%，主要原因是公务用车维修费用减少。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数、上年支出数均无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.25万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.00万元，较上年决算数减少5.13万元，下降63.1%，主要原因是2022年我单位本级和下属事业单位进行统一核算，而2023年开始独立核算。本年度培训费支出6.94万元，较上年决算数减少5.93万元，下降46.1%，主要原因是2022年我单位本级和下属事业单位进行统一核算，而2023年开始独立核算。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出261.05万元，机关运行经费主要用于开支办公费、信息网络服务费、公务用车购置、公务用车运行维护费、培训费、邮电费、差旅费、其他交通费等。机关运行经费较上年支出数减少24.33万元，下降8.5%，主要原因是坚持过紧日子思想，进一步厉行节约，控制一般性支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对24个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1885.91万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件2023年度绩效自评公开表（《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效目标自评表》）。

（三）财政绩效评价情况

区财政局委托第三方对我单位2023年美丽乡村建设试点项目开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金160万元，评价得分74.5分，评价等次为中，绩效评价发现了监督力度不足、预算执行率整体偏低等主要问题，提出强化责任担当、制定项目建设进度计划、抓住关键环节等下一步工作建议。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-40429437