一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于政府工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施，负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发、农村经营管理；

2.指导、搞好辖区内村委（居委）会的工作，支持、帮助村（居）民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映村（居）民的意见、建议和要求；

3.抓好村（社区）文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动；

4.负责本辖区的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益；

5.协助有关部门做好辖区民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、社区建设管理、自治组织建设、物业管理工作；

6.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；

7.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、信访、服务等工作，维护居民的合法权益，社会治安综合治理、防范和处理邪教，搞好辖区内社会管理综合治理工作；

8.负责本辖区的村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护工作；

9.负责本辖区的综合执法工作，农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权，维护辖区的良好秩序；

10.负责研究辖区经济发展的规划，道路交通建设、违法建筑整治等，协助有关部门抓好安全生产工作；

11.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险、救灾、安全生产检查等工作；

12.负责财政收支、预决算、财务管理、惠农资金兑付等工作；

13.承办上级交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市长寿区但渡镇人民政府为一级预算单位，内设党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急办公室。下设公益一类事业单位7个，分别是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、产业发展服务中心、建设环保服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2224.77万元，其中：一般公共预算拨款2224.77万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少579.18万元，主要是优抚民政经费拨款减少，该类经费现由区级民政部门统一支出。

（二）支出预算：2023年年初预算数2224.77万元，其中：一般公共服务支出881.34万元，教育支出15.53万元，社会保障和就业支出246.53万元，卫生健康支出86.65万元，住房保障支出97.24万元。支出较去年减少579.18万元，主要是基本支出增加149.27万元，项目支出减少728.45万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2224.77万元，一般公共预算财政拨款支出2224.77万元，比2022年减少579.18万元。其中：基本支出1638.1万元，比2022年增加149.27万元，主要原因是农林水方面经费增多，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出586.66万元，比2022年减少728.45万元，主要原因是优抚民政经费拨款减少，该类经费今年由区级民政部门统一支出等，主要用于建设乡村环境、基础设施、文化教育等重点工作。

重庆市长寿区但渡镇人民政府2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算20万元，比2022年减少19.4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元；公务接待费6.5万元，比2022年增加0.6万元，主要原因是2022年受疫情影响，公务接待计划较少，而2023年拟大力开展招商引资以及产业发展工作，预计2023年公务接待较多；公务用车运行维护费13.5万元，比2022年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2022年减少20万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费248.2万元，比上年减少26.08万元。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款586.66万元。其中：一般项目13个，涉及资金586.66万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，均为一般公务用车。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。