一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于政府工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施，负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发、农村经营管理；

2.指导、搞好辖区内村委（居委）会的工作，支持、帮助村（居）民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映村（居）民的意见、建议和要求；

3.抓好村（社区）文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动；

4.负责本辖区的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益；

5.协助有关部门做好辖区民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、社区建设管理、自治组织建设、物业管理工作；

6.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；

7.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、信访、服务等工作，维护居民的合法权益，社会治安综合治理、防范和处理邪教，搞好辖区内社会管理综合治理工作；

8.负责本辖区的村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护工作；

9.负责本辖区的综合执法工作，农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权，维护辖区的良好秩序；

10.负责研究辖区经济发展的规划，道路交通建设、违法建筑整治等，协助有关部门抓好安全生产工作；

11.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险、救灾、安全生产检查等工作；

12.负责财政收支、预决算、财务管理、惠农资金兑付等工作；

13.承办上级交办的其他工作。

    （二）单位构成。 

但渡镇共设置党政综合办事机构8个：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室；人大常委会办公室单独设置。统一设置事业单位5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队；自主设置事业单位2个：产业发展服务中心、建设环保服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数3073万元，其中：一般公共预算拨款3073万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元。收入较去年增加68万元，主要是社会福利及救助资金拨款增加。  

（二）支出预算：2021年年初预算数3073万元，其中：一般公共服务支出756.47万元，文化旅游体育与传媒支出40.04万元，社会保障和就业支出1221.25万元，卫生健康支出22.99万元，节能环保支出62.38万元，农林水支出831.96万元，住房保障支出129.91万元，灾害防治及应急管理支出7万元。支出较去年增加68万元，主要是基本支出减少24.93万元，项目支出增加92.95万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入3073万元，一般公共预算财政拨款支出3073万元，比2020年增加68万元。其中：基本支出1813.05万元，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转，2021年各项商品服务支出比2020年减少24.93万元，主要原因是本年行政运行支出减少，日常运行经费与2020相比有所下降；项目支出1259.95万元，主要用于社会福利及救助资金支出，美丽乡村、一事一议项目支出。2021年比2020年增加92.95万元，主要原因是社会福利及救助资金支出增加，主要用于生活困难的高龄老人、失能老人、孤儿、残疾人、流浪乞讨等特殊群体发放补贴，为其提供基本生活保障等重点工作。

本单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算15.23万元，比2020年增加1.7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费5.06万元，比2020年减少0.64万元，主要原因是严格落实“八项”规定，控制经费支出；公务用车运行维护费10.16 万元，比2020年增加2.33万元，主要原因是公务用车使用年限较久，保养开销较高；公务用车购置费0万元，比2020年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费135.29万元，比上年减少161.1万元，主要原因为本年度其他支出增多，缩减机关运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额24.69万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算24.69万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购24.69万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算24.69万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我局（委、办）2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1259.95万元。其中：一般性项目21个，涉及资金137.57万元；重点专项2个，涉及资金1122.38万元。重点专项绩效目标申报表（如有）和部门整体绩效目标申报表见附件。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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