一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 牵头负责行政审批制度改革等政府职能转变和“放管服”日常工作；

2. 负责推进“互联网+政务服务”相关工作；

3. 负责全区政务服务事项的动态管理，承担行政审批和政务服务方式创新指导工作，牵头跨部门审批业务流程再造和运行协调；

4. 负责区政务服务平台建设管理，并组织实施；

5. 负责对镇（街道）公共服务中心和村（社区）便民服务中心，对经允许部门单独设立的办事窗口（分中心）的政务服务工作，进行业务指导和监督考核工作；

6. 负责对区政务服务平台及工作人员的政务服务、行政效能进行监督检查和管理；

7. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

本部门内设4个科室：综合科、职能转变协调科、督查科、基层指导科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数948.01万元，其中：一般公共预算拨款948.01万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少1037.51万元，主要原因是智慧政务“一张网”项目未纳入2024年预算、下属事业单位区行政服务中心独立预算。

（二）支出预算：2024年年初预算数948.01万元，其中：一般公共服务支出887.42万元，教育支出1.02万元，社会保障和就业支出31.56万元，卫生健康支出12.61万元，住房保障支出15.41万元。支出较去年减少1037.51万元，主要是基本支出增加22.24万元，项目支出减少1059.75万元。

二、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入948.01万元，一般公共预算财政拨款支出948.01万元，比2023年减少1037.51万元。其中：基本支出304.63万元，比2023年增加22.24万元，主要原因是协税员人员费用增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出643.38万元，比2023年减少1059.75万元，主要原因是智慧政务“一张网”项目未纳入2024年预算，主要用于窗口队伍建设、免费邮寄等重点工作。

本部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算6万元，比2023年减少1.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费2万元，比2023年减少1万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待；公务用车运行维护费4万元，比2023年减少0.5万元，主要原因是加强公车管理，控制公车出行；本年无因公出国（境）费、公务用车购置费预算。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费34.93万元，比上年减少9.04万元，主要原因为行政人员退休、下属事业单位区行政服务中心独立预算，公用经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2024年单位政府采购预算总额0万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我办2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款643.38万元。其中：一般项目7个，涉及资金643.38万元；重点专项0个，涉及资金0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算未安排购置车辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：冷黎  联系方式：023-40404929