一、单位基本情况

（一）职能职责

1.承担本行政区域内防汛抗旱的组织、协调、监督、指挥等日常工作和防汛抗旱指挥部的日常工作。

2. 负责组织编制并实施防汛抗旱应急预案，行使区管水库汛期调度计划和防洪抢险应急预案的审批事务。

3. 按照防汛抗旱指挥部的指示，统一调控和调度全区水利、水电设施的水量，并对山洪灾害防御工作进行督促检查和指导。

4. 负责组织调配全区防汛抗旱抢险队伍，组织、管理和调度防汛抗旱物资，安排防汛抗旱经费，督促指导水毁工程修复、抗旱应急水源工程和应急度汛项目建设工作。

5. 负责指导、督促各街镇、区级部门（单位）开展防汛抗旱工作。

6. 完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成

本单位为参照公务员法管理的事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数285.01万元，其中：一般公共预算拨款285.01万元。收入较去年增加115.67万元，主要是因人员增加，基本支出增加84.97万元，项目调整，预算增加30.7万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数285.01万元，其中：教育支出1.18万元，社会保障和就业支出30.39万元，卫生健康支出13.23万元，住房保障支出17万元，灾害防治及应急管理支出223.22万元。支出较去年增加115.67万元，主要是基本支出增加84.97万元，项目支出增加30.7万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入285.01万元，一般公共预算财政拨款支出285.01万元，比2025年增加115.67万元。其中：基本支出244.31万元，比2025年增加84.97万元，主要原因是单位人员增加，人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出40.7万元，比2025年增加30.7万元，主要是因项目调整，预算增加30.7万元。

我单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费41.71万元，比上年增加18.83万元，主要是因单位人员增加，日常运行经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。我单位2026年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我局2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款40.7万元。其中：一般项目1个，涉及资金40.7万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，我单位共有车辆0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：田港庆   联系方式：023-40246188