一、单位基本情况

（一）职能职责

1、承担基本医疗服务。主要包括门诊、住院诊治，医疗康复，推广中医药适宜技术等。

2、基本公共卫生服务。主要包括预防接种、严重精神障碍管理、健康教育工作、居民健康档案、慢病和65岁以上老年人管理、传染病防治及结核、艾滋病等防治、孕产妇和婴幼儿健康管理、卫生健康协管工作、中医药服务工作。

3、卫生应急任务。主要包括区域内“120”急救、突发事件紧急医疗救援、突发公共卫生事件防控等相关任务。

（二）单位构成

本单位是基层卫生院，属于正科级公益一类差额拨款事业单位，承担着基层基本医疗服务和公共卫生服务职能。是部门预算的独立核算单位，财政预算代码301014，执行基层医疗机构会计制度。现有在编职工34人，其中副高职称2人，中级职称11人，退休职工8人，临聘人员11人，有救护车1辆，编制床位47张。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1221.85万元，其中：一般公共预算拨款384.56万元，事业收入837.29万元，收入较去年增加147.60万元，主要是一般公共预算拨款增加37.54万元，事业收入增加110.06万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1221.85万元，其中：教育支出0.29万元，社会保障和就业支出81.99万元，卫生健康支出968.65万元，项目支出141.49万元，住房保障支出29.43万元，支出较去年增加147.60万元，主要是基本支出增加86.92万元，项目支出增加60.68万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入384.56万元，一般公共预算财政拨款支出384.56万元，比2022年增加37.54万元。其中：基本支出384.56万元，比2022年增加37.54万元，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出增加，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员变化补助相应变化，以及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2022年持平，主要原因我单位两年均无一般公共预算财政拨款安排项目支出。

重庆市长寿区万顺镇卫生院2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0 万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额51.50万元：政府采购货物预算21.50万元、政府采购工程预算30.00万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元，事业收入政府采购51.50万元：政府采购货物预算21.5万元、政府采购工程预算30万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2023年项目支出均实行了绩效目标管理，，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，事业收入141.49万元，其中：一般项目2个，涉及资金141.49万元；重点专项0个，涉及资金0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，我单位共有车辆1辆，其中特种专业技术用车1辆。2023年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：廖文文； 联系方式：13677652600。