一、单位基本情况

（一）职能职责

我院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的国家三级甲等综合性医院，是重庆医科大学非直管附属医院、重医大附一院长寿医院、重庆大学附属肿瘤医院肿瘤规范化建设基地，是长寿区胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童救治中心、远程心电、远程影像中心。作为全区唯一综合性三甲医院，我院承担着全区疑难危急重症的救治和基本公共卫生及重大公共卫生突发事件的医疗救治工作，还担负着援外、援藏、援鄂、健康扶贫、对口支援、医联体建设等大量公益性任务。

（二）单位构成

医院现编制床位800张，开放床位950张，设临床科室36个，医技科室9个，职能科室22个，其他科室4个；呼吸内科、泌尿外科是重庆市特色专科，急诊科、普外科、医学检验科为重庆市临床重点专科，普外科、呼吸内科和检验科为重庆市区域重点学科建设项目科室；在编955人，招聘379人，返聘11人,退休职工333人，长赡人员7人，享受独生子女费补助人数95人，其中国务院特殊津贴专家3人、国外访问学者3人，正高级职称55人、副高级职称213人，本科及以上学历1081人，其中博士4人、硕士163人。在建的北城分院占地面积109亩，建筑面积123507平方米，开设病床1000张。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数71565.6万元，其中：一般公共预算拨款4890.41万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入66675.19万元，事业单位经营入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加4299.99万元，增长6.39%，其中：一般公共预算拨款增加506.68万元，增长11.56%；事业收入预算增加3928.01万元，增长6.26%。

（二）支出预算：2021年年初预算数71565.6万元，其中：教育支出112.19万元，社会保障和就业支出4325.32万元，卫生健康支出66230.59万元，住房保障支出897.5万元。支出较去年增加4299.99万元，增长6.39%。其中：教育支出增加4.87万元，增长4.54%；社会保障和就业支出增长2049.63万元，增加90.07%；卫生健康支出增加2206.56万元，增长3.45%；住房保障支出增加38.93万元，增长4.53%。社会保障和就业支出减少主要是由于财政调整了机关事业单位职业年金预算拨款的比例。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入4890.41万元，比2020年增加506.6万元。增长11.56%。由于2021年一般公共预算财政支出没有区分基本支出和项目支出，分析时也不作区分。

2021年一般公共预算财政拨款按功能分类科目分类支出4890.41万元，其中：社会保障和就业支出2802.3万元，较去年增加526.61万元，增长23.14%，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加51.91万元，增长4.53%，机关事业单位职业年金缴费支出增加361.02万元，增长63.07%， 其他行政事业单位养老支出增加113.67万元，增长20.58%；卫生健康支出2088.11万元，较去年减少20.01万元，减少0.95%。

2021年一般公共预算财政拨款按经济分类科目分类支出4890.41万元，比2020年增加506.6万元。增长11.56%，其中工资福利支出4134.93万元，较去年增加325.91万元，增长8.56%；商品和服务支出16.65万元，较去年增加0.5万元，增长3.1%；对个人和家庭的补助738.83万元，较去年增加,180.27万元，增长32.27%。工资福利支出和对人和家庭补助较大幅度变化是由于财政调整了各项目的预算拨款比例。

重庆市长寿区人民医院2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

重庆市长寿区人民医院2021年无“三公”经费预算拨款安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额26482.47万元,其中：政府采购办公设备预算3457.16万元、政府采购专用设备预算18114.52万元、政府采购基础设施建设预算360万元，政府采购公务用车购置预算40万元，政府采购无形资产购置预算3885万元，政府采购其他资本性预算625.8万元；全部资金为单位事业收入资金支出，无预算拨款支出。政府采购预算金额较大，因北城分院在所属预算期即将建成并投入使用。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。其中：一般性项目0个，涉及资金0万元；重点专项0个，涉及资金0万元。部门整体绩效目标申报表见附件。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆14辆，其中：特种专业技术用车10辆，一般公务用车4辆。2021年无一般公共预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：龚椿雅  联系方式：023-40407504