一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市长寿区人民医院始建于1940年，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的国家三级甲等综合性医院，是重庆医科大学附属长寿临床教学培训中心、重庆医科大学附属第一医院长寿医院、重庆大学附属肿瘤医院肿瘤规范化诊疗基地、国家级助理全科规范化培训基地、重庆市博士后科研工作站，设有长寿区司法鉴定所、长寿区老年康复研究所，代管长寿区中心血库。医院始终坚持公益性，作为全区唯一的综合性三甲医院，承担着全区及周边区域人口的疑难危急重症救治、应急救援与公共卫生管理服务，承接全市统一安排的援藏及涉外医疗任务。医院始终坚持以人民健康为中心，积极践行“秉德、立信、求精、奉献”的院训，不断推进三甲医院内涵建设，以实现“巴渝名院、重庆一流”为发展目标，争做“全方位全周期保障人民健康”的守护者！

（二）机构设置

医院设临床科室32个、医技（辅）科室9个，拥有重庆市特色专科2个（呼吸内科、泌尿外科），重庆市临床重点专科4个（普外科、急诊医学科、医学检验科、重症医学科），重庆市区域医学重点学科3个（普外科、呼吸与危重症医学科、医学检验科）。拥有长寿区医疗质量控制中心33个，建成了长寿区胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇救治、危重儿童救治、远程心电、远程影像七大临床中心诊疗体系，其中卒中中心已成功创建为国家级卒中综合防治中心。

（三）单位构成

医院现有北城、北观两个院区，总占地面积151亩（规划用地274亩），总建筑面积18.3万平方米，编制床位1490张，实际开放床位1266张。医院有国务院政府特殊津贴专家2人，国内外访问学者8人，高级职称252人，博士、硕士研究生191人，长寿工匠2人，高层次人才认定89人，重庆市区县医疗卫生学术技术带头人10名。医院拥有1.5T MRI核磁共振成像系统2套、160层螺旋CT 1台、128层螺旋CT 1台、64层螺旋CT 2台、16层螺旋CT 1台、DR数字平板摄影仪5台、DSA大型血管造影机2台、生化免疫分析流水线系统、负压型救护车、高端彩超等先进设备约1.7万台件，以及同级医院中先进的PCR临床基因扩增检验实验室、百级手术间、介入手术间、负压手术间、重症监护室、神经外科重症监护室、新生儿重症监护室、心血管监护室、神经内科重症监护室、呼吸重症监护室、区域性消毒供应中心、血液透析中心、智慧化药房、气动物流传输系统等。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年收入总计99236.87万元，支出总计99236.87万元。收支较上年决算数增加4158.12万元、上升4.37%，收入增加主要原因为2023年较2022年事业收入收入增加21282.14万元（主要原因为2023年疫情缓解，医院双院区运行，新院区医疗设施设备更新，就医条件改善，门急诊人次和住院人次增加，医疗收入增加），一般公共预算财政拨款收入减少1649.82万元、其他收入减少7875.21万元（其他收入和事业收入在归类统计时发生变化）、使用非财政拨款结余减少350.92万元，年初结转结余数减少2148.04万元,2023年无政府性基金预算财政拨款收入，上年数为5100万元。支出2023年较2022年社会保障和就业支出增加86.85万元、卫生健康支出增加4488.3万元，其他支出减少7074.62万元（其他支出和卫生健康支出归类统计时发生变化），使用结余分配8124.72万元，年末结转结余减少1467.14万元。

2.收入情况。2023年收入合计96192.25万元，较上年决算数增加6657.1万元、 增长7.44%。其中：财政拨款收入8479.37万元，占收入合计8.82%，较上年决算数减少6749.82万元，因2023年财政拨款收入全部为一般公共预算财政拨款收入无政府性基金预算财政拨款收入，2022年政府性基金及对应专项债务收入5100万元。又因疫情缓解，财政减少重大公共卫生服务支出，其他公立医院支出和掐卫生健康支出等款项。事业收入83449.07万元，占收入合计86.75%；较2022年增加21282.14万元，其他收入4263.82万元，占收入合计4.43%，较2022年减少7875.21万元，因其他收入和事业收入在归类统计时发生变化，事业收入实际增长为医疗业务收入的增长，2023年疫情缓解，医院双院区运行，新院区医疗设施设备更新，就医条件改善，门急诊人次和住院人次增加造成。

3.支出情况。2023年支出合计90930.94万元，较上年决算数减少2499.46万元、下降2.68%，其中：基本支出80157.24万元，占支出合计88.15%；项目支出10773.7万元，占13.44%，其中：2023年较2022基本支出增加5828.13万元，其中社会保障和就业支出减少28.08万元，卫生健康支出增加5856.21万元，医疗收入增加相应的医疗业务成本也相应增加。项目支出减少8327.59万元，主要是2023年北城分院建设其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出减少7074.62万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计10050.3万元。较上年决算数财政拨款收、支总计各减少8919.3万元，降低47.02%。主要原因是2023年北城分院建设专项债资金较2022年减少5100万元，又因疫情缓解，财政减少重大公共卫生服务支出，其他公立医院支出和其他卫生健康支出等款项。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年一般公共预算财政拨款收入合计8479.37万元，较上年决算数减少6749.82万元，下降44.32%。较年初预算数增加3360.14万元，增长65.64%，年初预算只涉及人员相关收入，项目预算按实际拨付未纳入预算。此外，年初财政拨款结转和结余1570.94 万元。

2.支出情况。2023年一般公共预算财政拨款支出9894.79万元，较2022年决算数减少7503.87万元，降低43.13%，主要是2023年北城分院建设其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出减少7074.62万元。

3.结转结余情况。2023年年末一般公共预算财政拨款结转和结余155.52万元，较上年决算数减少1415.42万元，主要原因是2023年结转财政项目拨款专项经费较上年同期减少，2023年财政项目拨款专项经费未使用完，结转至2024年继续使用。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共财政拨款基本支出4940.88万元。其中：人员经费4923.13万元，较上年决算数减少265.17万元，降低5.11%，其中：2023年工资福利支出3907.83万元，较2022年减少272.74万元；2023年对个人和家庭的补助收入为1015.3万元，较2022年增加7.57万元。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。公用经费17.75万元，较上年决算数减少57.2万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年无政府性基金预算收入和支出，2022年收到政府性基金预算收入5100万元，并使用含其他年度结转其他政府性基金及对应专项债务收入7074.62万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款单位，无“三公”经费支出。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

我单位属于差额拨款单位，无“财政拨款会议费和培训费”经费支出的。

（二）机关运行经费情况说明。

我单位属于差额拨款单位，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内，财政未保障我单位机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆13辆。其中：应急保障用车5辆，特种专业技术用车8辆，单价50万元（含）以上通用设备6台（套），单价100万元（含）以上专用设备95台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2023年度本部门（单位）政府采购支出总额3790.88万元，其中：政府采购货物支出1860.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1930.24万元。授予中小企业合同金额3266.81万元，占政府采购支出总额的86.18%，其中：授予小微企业合同金额3096.98万元，占政府采购支出总额的81.69%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对11个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3538.49万元。

（二）绩效自评结果

我单位对11个项目开展绩效评价绩效自评结果详见附件2023年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效自评表》）。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的非财政拨款结余弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

重庆市长寿区人民医院财务科龚椿雅；联系电话：023-40407504、18983931312。