一、单位基本情况

（一）职能职责

1．承担公共卫生服务。主要包括疾病控制、妇幼保健、卫生监督协管、健康教育等公共卫生相关服务，独立完成公共卫生服务项目任务。
    2．承担基本医疗服务。主要包括一般常见病、多发病的门诊和住院诊治，医疗康复，推广中医药适宜技术，发挥中医药在常见病、多发病和慢性病防治中的作用。
    3．承担计划生育技术服务。主要包括避孕节育、生殖健康、优生服务和家庭保健等相关服务。
    4．承担卫生应急任务。主要包括区域内“120”急救、突发事件紧急医疗救援、突发公共卫生事件防控等相关任务。
    5．承担卫生管理任务。主要包括协助区卫生健康委负责辖区内卫生管理工作，协助当地党委政府指导爱国卫生工作等相关任务。

（二）机构设置及单位构成

我院是重庆市长寿区卫生健康委下属正科级公益一类差额拨款事业单位。设置有行政办公室、医保信息科、后勤总务科、财务科、医务科、内科、外科、中医科、妇产科、中西医结合科、全科医疗科、医学检验科、医学影像科、公共卫生科等科室。我院位于重庆市长寿区龙河镇合兴村2组，业务区占地面积10亩，业务用房建筑面积5549平方米。设置三个医疗点：院本部、一分分院（龙河）、二分院（乐温），编制床位52张，实际开放63张，拥有数字化X线机DR，数字化彩超，全自动生化分析仪等多种医疗设备；医院编制数38名，现有职工50人，其中高级职称3人，中级职称5人，高中初级人才梯队已形成。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计 1375.53万元，支出总计1375.53万元。收支较上年决算数1497.05减少121.52万元，下降8.83%。收入总计减少的主要为年初结转和结余57.81万元较上年238.76万元减少180.95万元，因2019年会计核算基础由执行《基层医疗财务会计制度》变为执行《政府会计制度》，在首次填报部门决算时将以前年度累计的事业基金175.87万元填报到了年初结转和结余中，导致2019年的年初结转和结余数额较大。支出总计减少的主要为本年支出1351.33万元较上年同期1123.46万元增加227.87万元，但结余分配12.73万元较上年同期315.79万元减少了303.06万元。按照《政府会计制度》要求，单位结余分配按照财务会计本期盈余金额填报。

2.收入情况。2020年度收入合计1317.72万元，较上年决算数1258.29万元增加59.43万元、 增长4.72%，主要原因是单位事业收入585.51万元较上年同期522.95万元增加62.55万元。其中：财政拨款收入725.04万元，占本年收入合计55.02%；事业收入585.51万元，占本年收入合计44.43%；其他收入7.17万元，占本年收入合计0.55%。此外年初结转和结余57.81万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1351.33万元，较上年决算数1123.46增加227.87万元、 增长20.28%，主要为基本支出1217.17万元较上年同期1081.75万元增加135.42万元，基本支出中人员经费733.89万元较上年同期709.80万元增加24.09万元，基本支出中公用经费483.28万元较上年同期371.95万元增加111.33万元。其中：基本支出1217.17万元，占本年支合计90.07%；项目支出134.16万元，占本年支合计9.93%。此外，结余分配12.73万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余11.48万元，较上年决算数57.81万元减少46.33万元，下降80.14%，主要原因是本年完成了部分上年结转项目，其中美丽医院建设项目42.00万元、数字化门诊建设项目7.98万元、污水系统改造项目7.83万元（含预留保证金0.23万元），本年新增结转项目资金主要为中医院事业发展1.24万元、医疗设备购置项目资金10.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计782.85万元。与2019年796.77万元相比减少13.92万元，减少的主要为本年财政拨款收入725.04万元，较上年同期725.22减少0.18万元，本年财政拨款支出771.37较上年同期738.96增加32.41，本年度财政拨款结转和结余11.48万元，较上年同期57.81万元减少46.33万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入725.04万元，较上年决算数725.22减少0.18万元，下降0.02 %。两年收入基本持平。较年初预算数397.92万元增加327.12万元，增长82.21 %。主要原因是按照长财预指《2020》604号、665号、675号文件调整了单位本年度财政拨款，另外本单位年初预算中不含单位基本公共卫生收入及项目收入。此外，年初财政拨款结转和结余57.81万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出771.37万元，较上年决算数738.96增加32.41万元，增长4.38%。主要原因是2020年度基本公共卫生服务经费219.40万元较上年同期266.00万元减少了46.60万元，因此基本公共卫生经费用于人员和公用经费的金额较上年都有所减少。较年初预算数397.92增加373.45万元，增长93.85%。主要原因是按照长财预指《2020》604号、665号、675号文件调整了单位本年度财政拨款，另外本单位年初预算中不含单位基本公共卫生支出项目支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余11.48万元，较上年决算数57.81万元减少46.33万元，下降80.14%，主要原因是本年完成了部分上年结转项目，其中美丽医院建设项目42.00万元、数字化门诊建设项目7.98万元、污水系统改造项目7.83万元（含预留保证金0.23万元），本年新增结转项目资金主要为中医院事业发展1.24万元、医疗设备购置项目资金10.00万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出637.21万元。其中：人员经费560.23万元，较上年决算数594.22减少33.99万元，下降5.72%，主要原因是单位2020年度基本公共卫生经费用于发放超额绩效71.93万元，较上年同期253.66万元减少了181.93万元。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。公用经费76.98万元，较上年决算数103.04万元减少26.06万元，下降25.29 %，主要原因是2020年度基本公共卫生服务经费219.40万元较上年同期266.00万元减少了46.60万元，因此基本公共卫生经费用于人员和公用经费的金额较上年都有所减少。公用经费用途主要包括专业材料费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计21.41万元，较年初预算数18.00万元增加3.41万元，增长18.94%，主要原因是突发新冠疫情购买特种专业技术用车。 较上年支出数增加21.41万元，增长100 %，主要原因是购置新特种专业技术用车用于新冠疫情防疫及医疗救护。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0 %，主要原因是无因公出国（境）费用预算。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费用实际支出。

公务车购置费 20.42万元，主要用于应急医疗救护。费用支出较年初预算数增加20.42万元，增长100%，主要原因是由于新冠疫情购买特种专业技术用车。较上年支出数增加20.42万 元，增长100%，主要原因是突发新冠疫情防疫刚性支出需要。

公务车运行维护费 0.98万元，主要用于特种专业技术用车维护，保障正常运行。费用支出较年初预算数18.00减少17.02万元，下降94.56%，主要原因是年初预算按照单位车辆保有量4辆，每辆4.50万元/年计算，但基层医疗机构公务车在实际运行中的费用由单位自有资金支付。较上年支出数增加0.98万 元，增长100 %，主要原因是上年公务车运行维护费是单位为自有资金支付的。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0 %，主要原因是财政拨款收入中无公务接待费预算。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是财政拨款支出中无公务接待实际支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为3辆。国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费20.42万元，车均维护费0.98万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度单位无会议费支出。本年度培训费支出1.29万元，较上年决算数增加1.29万元，增长100 %，主要原因是单位根据业务发展需要委派人员赴上级医疗机构培训学习。

    （二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆,特种专业技术用车3辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

    （三）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

本单位无预算绩效管理，由卫健委机关统一填报。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

部门决算公开联系人：李红梅  联系方式：18723330266