重庆市长寿区军队离休退休干部服务管理中心

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、负责移交当地政府安置的军队离休退休退休干部接收安置管理和服务工作。

2、负责按照国家和军队有关政策规定落实军队离休退休干部的政治和生活待遇。

3、负责军队离休退休干部思想政治工作和党的建设工作。

4、组织开展适合军队离休退休干部特点的文化体育活动和社会公益活动。

5、负责区军休中心土地、用房、车辆、设施设备等国有资产的管理和维护。

6、完成区主管部门和上级业务部门安排的其他工作。

（二）单位构成。

本单位是长寿区退役军人事务局下属参公事业单位，编制数7人，实有人数7人。设主任1名，副主任2名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数494.25万元，其中：一般公共预算拨款494.25万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加127.98万元，主要是基本支出增加25.34万元，项目支出增加102.64万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数494.25万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出 0.61万元，社会保障和就业支出482.16万元，卫生健康支出6.18万元，住房保障支出5.3万元。支出较去年增加127.98万元，主要是基本支出增加25.34万元，项目支出增加102.64万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入494.25万元，一般公共预算财政拨款支出494.25万元，比2020年增加127.98万元。其中：基本支出160.61万元，比2020年增加25.34万元，主要原因是单位人员晋级晋档及工资调标，机关事业单位职业年金缴费和机关运行经费增加等，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出333.64万元，比2020年增加102.64万元，主要原因是退役安置补助（军休）中央和市级补助资金增加102.64万元，主要用于军休干部退休费、离休费及活动服务费等工作。

本单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算6万元，与2020年无差异。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年无差异；公务接待费1.5万元，与2020年无差异；公务用车运行维护费4.5万元，与2020年无差异；公务用车购置费0万元，与2020年无差异。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费39.6万元，比上年增加0.04万元，主要原因为单位人员晋级晋档及工资调标导致2021年工资基数上调，工会经费和福利费增加。主要用于工会活动和困难职工慰问等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额95万元：政府采购货物预算95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购95万元：政府采购货物预算95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款333.64万元。部门整体绩效目标申报表见附件。

（四）国有资产占有使用情况。截止2019年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 部门预算公开联系人：袁玉莲  联系方式：023-40777993